gap质量管理体系检查表pmo

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1、良好农业规范（GAP）认证质量管理体系检查表PMO单位名称（盖章）：时间：人员：名称：检查范围（基地或农户）:GAP农业生产经营者组织（PMO）质量管理体系检查表1•企业信息企业名称合同编号企业地址联系人农业生产经营者个数出口主要国家检查时间检查员m请类别□一级认证□二级认证□大田作物□水果和蔬菜□茶叶认证产品：认证而积（亩）：产量（吨）：检查类型□初次检查□复评□监督检查□扩项检查□10%不通知检查□其它GAP检查范围产品序号作物名称种类种植面积（亩）是否有后续处理出口国家农业生产经营者列表在“*"栏填写：A二新加入；C=有改变农业生产经

2、营者注册号*业主名称地址种植产品名称种植面积（亩）如有需要可加附衣。在申请GAP认证区域内是否种植非GAP产品□是□否产品名称：面积：销售区域：2•农业生产经营者组织质量管理体系检查表*本部分涉及的标准见《良好农业规范认证实施规则》附件4。符合性：是：完全满足控制点的要求；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产经营者组织，需在备注栏填写不适用的理山。条款控制点符合性备注2.1管理和组织结构是否不适用2.1.1合法性应有文件证明申请的农业生产经营者组织是一个合法的实体。2.1.2组织结构描述农业生产经营者组织的组织结构并形成

3、文件，清楚规定了农场/农业生产经营者和农业生产经营者组织的关系2.1.3合同每个农场/农业生产经营者和农业生产经营者组织之间都应签署书而的合同，合同应包含下列要素：⑴农场/农业生产经营者的名称(ii)联系地址(iii)农场具体位置(iv)遵守良好农业规范规定要求的承诺(v)同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求(vi)罚则2.1.4农业生产经营者注册农业生产经营者组织体系内所有的农场/农业生产经营者、所有适用模块的场所应注册.注册的内容应包括下列信息：⑴农场/农业生产经营者及模块场所的名称(ii)联系人和联系方式(iii)各农场及

4、其场所具体位置(iv)认证的产品(种源/亚种)及其生长/生产的场所(v)每一•种认证的产品的生产面积/畜禽数(vi)内容审核口期(vii)认证机构的名称(多于一家认证机构时)(viii)良好农业规范运行的现行状态2.2组织和管理是否不适用备注2.2.1结构农业生产经营者组织应有自己的管理结构和充分适宜的培训资源从而使注册的农场能有效确保满足良好农业规范的要求。农业生产经营者组织的组织结构应以书面文件予以规定，且应包含以下内容：⑴管理者代表(ii)内部检查人员/部门(iii)农业技术人员/部门(iv)质量管理体系的管理人员/部门2.2.2职责

5、和义务所有涉及质量管理体系人员的职责和义务应加以规定并形成文件，并且应指定一名经验丰富，资历深厚的人员全面负责该体系。2.3人员的能力和培训是否不适用备注2.3.1农业生产经营者组织应确保对相关负责的人员能得到充分培训且满足规定的能力要求。2.3.2主要人员的能力、培训、资历应在文件中加以规定，且应满足在本规则中规定的能力要求。2.3.3主要人员资历及培训的记录应作为证明材料予以保存。2.3.4内部检查员应有一个培训提高和评价的过程，以确保他们对标准和操作掌握的一致性。2.3.5应有相应的程序确保主要人员及时了解良好农业规范综合农业保证的版

6、本更新和依据法律法规的变更情况。2.4质量手册是否不适用备注2.4.1与良好农业规范相关的操作和质量管理体系应形成文件，并包含在质量手册中。2.4.2方针和程序应充分表明农业生产经营者组织对良好农业规范的要求得到控制。2.4.3农业生产经营者组织成员及其主要员工应确保能获得相关方针和程序。2.4.4应定期评审质量手册内容，以确保持续符合良好农业规范相关技术规范、本规则和农业生产经营者组织的要求。良好农业规范标准以及强制性指导文件的修改必须及时纳入到组织的质量管理体系中。2.5文件控制是否不适用备注2.5.1质量管理体系文件：应充分控制所有质

7、量管理体系程序文件，包括：⑴质量手册(ii)程序文件(iii)作业指导书(iv)记录表格(V)外来文件，如良好农业规范相关标准。2.5.2质量管理体系文件控制要求：(i)建立文件控制程序，并形成文件。(ii)所有的文件在发布及分发前应经授权人的同意和审批。(iii)所有受控文件应用分发号、发行日期/审批日期及编码的形式予以识别和控制。(iv)文件的任何更改应在分发前得到授权人的审批。如有可能，文件更改的原因及性质应被识别。(v)确保各部门得到现行有效版本的受控文件。(Vi)应在文件控制程序中对文件的审查、新文件的发行和作废文件的销毁作出规定

8、。2.6记录是否不适用备注2.6.1农业生产经营者组织应保持记录以证实对质量管理体系的有效控制并满足良好农业规范相关技术规范的要求。2.6.2质量管理体系的记录应至少保持2年。2