04短期业务计划书新

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1、浙江发光橡胶密封件有限公司短期业务计划书编号：可RJAVI04—2005修订状态：以生效口期分发号第1页共3页一、业务方针、目标；对现有的顾客进行分析，供货数量稳屮求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大汽车公司的优秀配套厂。优势，弱势，机会，威胁1、公司已经有效运行TS16949国际质量体系三年，能向顾客提供信任，使顾客相信我1、工人索质不高，产品质量不能完全实现自们有能力稳定地提供符合顾客要求的产品；我控制。2、公司价格具有竞争优势，通过人批量生产2、公司发展速度快，在很

2、多方面，尤其是生来降低产品成本；产管理上，还需要不断提高。3、公司不断引进先进的生产，检测设备，技术开发力量不断壮大，投资新厂房，扩大生产规模，满足客户的交付需求.4、公司在顾客处的质量信誉良好优势弱势1、政府鼓励企业发展，在资金和政机会威胁1、由于劳动力短缺，造成劳动力价策上有优惠；格上涨，公司的生产成本进一步2、社会教冇水平不断捉高为公司增加聘用有技术有素质的员工创造良好2、动力供应不足，造成公司动力成条件；本上升。3、政府支持进一步发展汽摩配行业3、产品质量责任法要求我们承担由4、网络技术

3、的发展，为我们打入国于产品质量责任造成的损失际市场捉供方便；4、加入世界贸易组织，国际竞争将更加激烈。二、销售规划与同行业相比：在于我们的价格优势和质量信誉优势，根据前而分析，我们可以预测我们的销售发展方向主要集中在汽车配件方面。三、顾客满意度计划：浙江发光橡胶密封件有限公司短期业务计划书编号：可RJAVI04—2005修订状态：以生效日期分发号第2页共3页公司产品在所有的顾客的同类分承包方屮总是领先的，但我们的目标是不断的符合顾客的要求，增强顾客的满意。我们将通过拜访顾客、信访顾客，顾客满意度

4、调查表等形式确定顾客的满意程度和改进需求；考核方法：通过顾客满意程度调查和产品供货数量趋势分析顾客满意程度。每年末市场营销部负责该项业务目标的达成情况。并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。时间项口2009年北油衡阳江铃我公司主要顾客满意程度93%93%89%竞争对手数据85%85%85%四、销售收入规划；从我们前面的销售规划的分析中，可以预测我们的销售收入，通过开发新产品、新市场、确保产詁质量来保证销售收入规划的实现。考核方法：每年末市场营销部根据实现的定单统计销售收入，与目标进行对比。

5、2009年销售收入目标我公司竞争对手1200万/汽配950万/五、配套市场占有率规划：根据销售规划的分析，我们可以做出市场占有率的规划，我们通过提高产品质量和减低生产成本来确保市场占有率规划的实现。考核方法：在各顾客处的配套份额综合平均。市场营销部负责统计09年配套市场占有率目标北油衡阳江铃其他我公司80%85%85%50%竞争对手30%30%35%40%六、关键的内部可测运行参数；为确保公司产品质量，实现我们的业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。考核方法：行政人事部负责内部指标的统计，

6、根据各部门口标差界及改善对策表统计内部可测运行参数。项目/09过程废品率（％）新产站开发（种）关键设备完好率（％）新顾客开发（个）培训课吋（h/A）不良质量成本率（％）人均劳动生产率我公司3.43.0923300.42.5万从/月竞争对手3.23.0903250.42.2力7人/月生效日期分发号第3页共3页七、企业设施/设备规划公司根据对竞争对手和公司外部环境进行分析，企业在未来几年内将进行较大的生产浙江发光橡胶密封件有限公司短期业务计划书编号：可FQAVI04—2005修订状态：以生效H期分发

7、号第3页共3页扩张，须进行设备/设施规划。考核方法：财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。提交业务计划会议评审O项目我公司竞争对手新增厂房投资（万元）20050设备改更新投资（万元）10040八、成木口标规划曲于公司运输成本高于其他竞争对手，公司必须对成本项目进行规划，从内部降低成木，以保持与竞争对手具有同样的成本优势。考核方法：年度末财务部统计各产品单位成本，与上年度进行对比得出计划目标的达成情况，报总经理审批，提交业务计划会议评审。项口我公司竞争对手单位成本0型圈0.40.4

8、油封1.21.2公司的短期业务计划是动态的业务计划，根据目标的达成情况予以适当的调整。调整业务计划按《文件和资料控制程序》执行。希望公司各级管理人员对本部门人员做好业务计划的宣传、贯彻工作，使各级人员都能了解公司的发展规划，并能为公司的业务计划达成努力工作。业务计划目标的实现离不开大家的支持，让我们为发光公司的发扬光大共同努力!总经理/口期:2009年各部门质量目标一览表部门口标项口和口标值监控频率测量方法公司级顾客满意度$85%每半年根据顾客满意度调查表的结果，各个顾客的综合平均总的产品故障率