关于偏关县2018年财政预算执行情况和

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1、关于偏关县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告——2019年月日在偏关县第十六届人民代表大会第次会议上偏关县财政局局长董二万各位代表：受县人民政府委托，向本次大会提出2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，我县财税部门深入贯彻学习党的十九大精神，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，充分发挥财政职能，大力推进财税改革，切实加强收支管理，严格防控债务风险，较好地完成了年度财政预算目标。（一）2018年财政总收入

2、完成情况1—12月份，我县财政总收入完成26054万元，为年度计划21585万元的120.7%，超进度20.7%，超收4469万元，同比增长22.97%，增收4867万元。预算级次完成情况--23--公共预算收入完成13444万元，为年度计划12338万元的108.96%，超进度8.96%，超1106万元，同比增长11.55%，增收1392万。占财政总收入的比重为51.60%上划中央收入完成8793万元，为年度计划6377万元的137.89%，超进度37.89%，超收2416万元，同比增长35.99%，增收2327万。占财政总收入的比重为33.75%上划省级收入完成2545万元，为

3、年度计划1983万元的128.34%，超进度28.34%，超收562万元，同比增长43.06%，增收766万。占财政总收入的比重为9.77%上划市级收入完成1272万元，为年度计划887万元的143.4%，超进度43.4%，超收385万元，同比增长42.92%，增收382万。占财政总收入的比重为4.88%征收系统完成情况：国税部门总收入完成14378万元，为年度计划10500万元的136.93%，超进度36.93%，超收3878万元，同比增长41.92%，增收4247万元。占财政总收入的比重为55.19%地税部门总收入完成4857万元，为年度计划4600万元的105.59%，超进度

4、5.59%，超收257万元，同比增长14.85%，增收628万元.占财政总收入的比重为18.64%财政部门收入完成6819万元，为年度计划6485万元的105.15%，超进度5.15%，超收334万元，同比降低0.12%，减收8万元。占财政总收入的比重为26.17%。--23--分税种看，主体税种增收缓慢是总收入增长乏力的主要原因。增值税完成3068万元，为年度计划的111.89%，超进度11.89%，超收326万元，同比增长67.93%，增收1241万；企业所得税完成807万元，为年度计划的343.4%，超进度243.4%，超收572万元，同比增长240.51%，增收570万。个

5、人所得税完成372万元，为年度计划的135.27%，超进度35.27%，超收97万元，同比增长5.38%，增收19万。城市维护建设税全年完成551万元，为年初计划400万元的137.75%，超进度37.75%，超收151万元，较上年同期增长16.24%，增收77万元。耕地占用税完成16万元，为年度计划200万元的8%，差进度92%，短收184万元，同比降低96.32%，减收419万元。上述五项税种，共计完成3828万元，比年初计划3852万元,减收24万元，比上年同期减收341万元。行政性收费收入、专项收入、罚没收入等非税性收入完成6819万元，占公共财政预算收入的50.72%，为

6、年度计划万元6485万元的105.15%，超收334万元;较上年同期降低0.12%，减收8万元。二、2018年财政支出执行情况--23--2018年，公共财政预算支出累计执行154879万元，占调整预算数167989万元的92.20%，较上年支出121195万元，同比增长27.79%，增支33684万元。一般公共预算各项支出如下：1.一般公共服务支出19915万元，占调整预算数的100%，同比增长42.49%；2.公共安全支出7359万元，占调整预算数的100%，同比增长42.45%；3．教育支出24118万元，占调整预算数的97.89%，同比增长28.92%；4．科学技术支出38

7、6万元，占调整预算数的100%，同比增长302.08%5．文化体育与传媒支出1071万元，占调整预算数的100%，同比降低15.13%；6．社会保障和就业支出18686万元，占调整预算数的95.24%，同比降低17.7%；7．医疗卫生与计划生育支出7561万元，占调整预算数的85.18%，同比增长33.92%；8．节能环保支出9111万元，占调整预算数的96.06%，同比增长34.62%；9.城乡社区支出5686万元，占调整预算数的100%，同比增长37.58%；10