010工厂检查记录(低压成套)

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1、检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果工厂基木信息1•核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2.核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产晶有关的范围）：年检日期：有效期：3•证书使用情况检查。确认证巧编号、数量及其状态与本次检査任务巧是否一致（监督）：核对证书信息,填写获证产品一览表4.证书所列标准为现行有效版本。5工厂检查时,工厂产品牛产情况。6其他检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人：职务：。有

2、无任命书。低压成套开关设备强制件产品认证技术负责人：，有无任命书，认证机构考核合格证书编号：（适用时）。2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据其一年内购买标志发票和标志使用量检查其领料数量，检杳标志允许使用的形式、加施方式等,关注0304类产品标志使用量）6•对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按吋备案并覆盖所有证书。3检查不介格品、变更后未经认证机构确认的产品、超过认证有效期的产品

3、、及暂停、撤销证书的产晶不能使用认证标志的情况。&没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。检査员记录:3.2文件和记录1.质量体系文件、质最计划或类似文件名称/编号：（工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）2.文件控制程序编号：检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果（检查内容包括受控文件淸单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）3.质量记录控制程序编号：（检杳内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）检查员记录：3.

4、3采购和进货检验部门负责人：职务：1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和口常管理等具体办法。对于进货检验屮无法核查的零部件组件供应商，例如対于电路板的供应商，评价内容还要有其対电路板上电气元件供应商控制的要求。检查H常管理要求，包括评价内容是否规处，包括输入检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果进货检验的情况、顾客反馈意见等）。2.合格分供方名录编号/批准日期：（包含型式试验报告中的所有零部件供应商，初始应•

5、包含全部,监督可选用,抽查介格分供方评价记录，监秤时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号：（检验项H、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的介格证明及报告的保存；考虑整机运行坏境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录：对低压柜：开关、绝缘件、壳体、导线、母线，至少记录3种。对无功补偿：母线、壳体、电容、电抗、投切元件、功率补偿器至少记录3种）4.安全元器件、关键零部件和材

6、料定期确认检验程序文件名称/编号：—（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录，抽查样本要求同进货检验）。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果检查区域和条款3.4生产过程控制和过程检验检查抽样情况、检查项冃及内容结果1.负责人：职务：（了解牛产过程中保证产品一致性的关键环节要求）2.关键和特殊工序1）关键工序文件名称/编号（列岀主要生产过程，并识别出关键工序）（如装配中的元器件安装、母排制作、二次配线等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）2）检查相关

7、记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控（如焊接、喷涂）。3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等3.建立并保持对牛产设备进行维护保养的制度。检査维护保养记录4.过程检验1）文件名称/编号：（包括首件检验、□检、互检、巡检等要求的识别和规立）。检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果2）检查相关记录。3）检査人力资源配备是否充分、检査人员操作情况等。检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号:（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检

8、查例行检验的操作和记录。（记录编号、产品名称、型号、检验项H、检验结果、检验人员、检验口期等｝2.建立确认检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检杳确认检验的操作和记录。确认检验报告性质：（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）检査员记录:检查区域和条款抽样情况、检查项冃及内容检查结果3.6检验试验