低压成套新工厂检查举例要求

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1、检查区域抽样情况、检查项冃及内容检查结果工厂基本信息1•核对受审核方注册名称/注册地址/实际地址信息与证1〃川请1〃营业执照是否—致：XXXX厂；XX市XX区XX号（生产厂如搬迁则停证）；与证书/申请书/营业执照一致。2.核对工厂营业执照信息:注册号：370100000017045c证书产品有关的经营范围：低压电器、输变电设备、电器机械等年检口期：2008年5月20日有效期：至2010年X月X日（或/）3.体系建立时间：2007年4月2日文件：•质量计划或类似文件名称及编号：CCC质量手册，LD/SC-2

2、007•程序文件数量及是否满足要求：共15个程序文件，满足质量保证能力要求。•其它文件（名称列举）检验规范、工艺手则、图纸等。4.外部质量信息（政府抽査、顾客投诉等），若有，到具体部门继续査。尚未发现顾客投诉。（若有，采取纠正措施、并根据事件严重程度向CQC分中心汇报。）5.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：CCC认证证书共10张、CQC标志认证证书4张。与本次检查任务书一致。6.制造商数量一个。7.证书所列标准为现行有效版木（全部核对）：冈是；□否经核对，CCC证书所列标准共4

3、个，CQC证书所列标准共1个。均为现行有效版本。P3.1人1.人员的职责及相互关系是否形成文件：□否；冈是，文件：LD/SC-2007中1・0条款。P检查区域抽样情况、检查项冃及内容检查结果员职责和资源2.质量负责人任命（文件）：LD/SC-2007中1.1条.任命:李民为质量负责人。质量负责人职责：El；S2；E3；04；质量负责人的能力：（职务：总工程师）经询问李民对CCC认证制度比较熟悉，电气专业本科毕业，20年从事相关工作经验。P3・技术负责人任命（文件）：LD/SC-2007中1・2条，任命汪刚

4、为技术负责人。技术负责人职责：S1；冈2；E3；技术负责人的能力：（职务：技术科长）经询问王刚对生产CCC认证产品比较了解，电气专业本科毕业，26年从事相关工作经验。4.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房血积等）共20人；其中检验人员3人、技术人员2人；技术负责人于2008年6月经分中心培训合格，证号：XX、电工证3人、电焊工证4人，具有5年以上低压成套设备制作经验；生产设备主要有剪板机、折弯机、电焊机、母排加工机等6台（套）、检验设备有耐压测试仪、接地电阻测试仪、兆欧表、游标卡尺等4台（

5、套）；厂房面积300平方米。5认证标志管理程序：LD/CX-001冈审批；冈有效（対冈申请冈保管冈使用做出规定）。①对于购买标書，检查标書使用记录（根据购买标，忐发票和标怎使用暈检查其领用数量）査2008年6月13日购买CCC标志发票：15mm：4500枚；8mm：5000枚。15mm：2008年7月6日至2009年3月21H,使用157枚，应剩4843枚，实剩4843枚。8mm：2008年9月18日至2009年3月21H,使用69枚，应剩4431枚，实剩4431枚。②对于标志备案情况，检查模压批准书，是

6、否按时备案并覆盖所有证书。无③暂停、撤销证书的产品是否使用标志：末发生④有无超出证书产品范围使用标志的情况（包插对不同制造商）末发％3.2文件和记录1.文件控制程序：LD/CX-003冈审批因有效文件清单：査（和部门）受控文件清单LD/JL-（M）1,3大类46个文件。（抽查2-4样本）审批：装配工艺守则，审批：梁材P质量管理手册，审批：王材等。均为受控有效版本。更改管理：2008年8月28日，焊接工艺守则增加了焊接电流的具体规定，査阅文件更改审批单LD/JL•沁沁笃符合文件变更更改审批程序要求，内容完整

7、，审批：梁**审批，时间2008年8月28日抽样情况、检查项冃及内容结果发放冋收：有文件发放记录表,下发4份到相关部门，有2008年7月4日和紅紅経文件回收记录,接收人为胡**。文件修订状态识别：有文件分发号、文件编号、文件修订码区分。2.记录控制程序LD/CX-004冈审批冈有效记录淸单：质量记录清单LD/JL-006共50个表格。（抽查2・4样本）标识方法：采用记录编号标识区分低压配电柜例行检验记录LD/JL・019低压配电柜确认检验记录LD/JL・020保存期限：程序文件中规定记录的保存期限最长为永

8、久，最短24个月。査：CCC标志使用记录为长期；定期确认检验记录为长期。保存环境：办公室、财务室、质检科、生产车间配置文件柜，有防火、防潮措施。销毁：文件销毁由总工负责审批。文件管理人员数量及能力：王郴一人专人管理，大专毕业，经询问具备文档管理知识，熟悉文件和记录控制程序要求。3.3采购和进货检验采购部门负责人：王磊职务:供应科长1.供应商评定程序：LD/CX-005冈审批冈有效（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。