贯标内审检查明细

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1、3.1、1、查是否建立质量管理体系。是否形成文件2、应对质量管理体系中的各项活动是否进行策划3、应检杏、分析、改进施丁过程和结果3.21、施丁过程是否满足法律法规及合同约定要求2、力缸过程^交:朗如何服务业主，增强只满意度3、提供举措如何改进质量管理，提高管理水平4、最高管理者应对质量方针定期评审或必要修订5、是否规定质暈方针II尿明确质.量管理和质量应达到的水平6、是否建、'/：实施《质量目标管理制劇3.31、查是否对建立质量管理体系进行策划？（策划内容是否包括资源、制度、组织机构、活动相互关系、活动顺序）2、查质量管理内容范围是否包括12个规定的范围？3

2、、是否建立了文件化的质量管理体系？（①《管理手册》、《程序文件》；②^溜图、作业文件、记录;③）询问管理层、文件淸单3.41、查是否确定和配备了质量管理体系冇关的资源？2、是否建立了内部质量管土里监督检杳和考核机制？3、是否评审了和改进质量管理体系的适宜曲效性？3.51、提供《文件管理制度》,是否对文件的编制、批准、发放、更改、作废、标识等做出明确的规定？2、查阅文件发放记录，抽查文件签发稿签字是否齐全？3、查阅文件发文记录，抽查文件？4、査阅内部文件的受控情况；5、抽查3-5份文件的控制情况，文件有无传阅卡及领导批示；6、依据《文件更改通知单》抽查对更改内

3、容学习情况；7、查阅文件借阅记录8、查阅有效文件清单的评审记录；9、杏阅公章使用控制记录情况；10、作废文件的处置情况；查阅程序手册和作业指导书是否为运行版本，修订状态如何；11、《记录管理制度》12、查前期质量记录，选取记录样木。查阅记录的完整性13、记录填写是否规范，是否有专人管理14、查阅记录保留期限，记录清单15、杏阅记录表格发放台帐16、查阅记磁交逢记淸单17、档案室、资料库、了解记录的归档、编目、贮存情况，检索和借阅及贮存环境4.组织机构职责管理1、组织机构图、组织机构编制、定员文件2、岗位人员任命书、定员配备记录、质量管理人员名单3、垠高管理者

4、对质量方针的制定、批准、评市、修订是否控制？4、查最高管理者对组织机构的建立考虑了哪些因索？3、杏培养职业质量意识方面开展了哪些工作？4、是否配备了质量管理需要的资源有哪些？5、组织简报、会议记录、个人记录6、査是否明确了专职质量管理部门、岗位的职责权限，形成文件？7、现场询问各个部门、项口部是否了解质量职责权限8、查是否明确了其他与质量管理相关部门、岗位的战略管理职责权限，形成文件？传递到各个有关的管理层次？9、杏当组织机构和职责权限调幣后相关的文件是否得到及时更改？10、管理者代表任命文件5•人力资源管理1、査是否建立了人力资源管理制度？2、人力资源编制

5、规划编制、招聘录用、培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业牛涯管理等等内容？3、捉供人力资源管理办法？4、查是否建立了人力资源发展规划（企业发展有关职业牛涯）？规划是否符合企业的时间？查是否按要求实施了人力资源发展规划5人力资源管理1、岗位任职条件规定文件、人员资格确认名单、评价建立2、查各需持证上岗的岗位人员是否按照要求持证上岗，证书有效期和继续教育是否符合条件要求？3、、任职通知、人员考核评价建立、人员资格能力确认建立4、特种作业工种上岗证书、继续教育计划记录5、人员招轄记录、借用、调动通知6、查人员考核制度？7、杏考核制度内容是否包括：内容、标准、方式、频

6、次？8、査考核结果是否作为人力资源管理评价和改进（薪酬、岗位调整、职业升降、培训）的依据？9、薪酬、岗位调整、职务升降、有关培训记录53培训1、查是否根据（外部、内部、岗位、个人情况）捉出培训需求？2、提供培训需求、培训计划、培训变更计划记录3、查培训查培训内容是否包括方针、H标、质量意识、法律法规、制度、专业技能进行教育？4、培训计划和记录5、查是否组织了培训效果的评价？查评价方法是否符合规定企业：笔试、而试、实际操作、业绩评价等等？6、查有效性跟踪评价记录7、培训心得及总结6施工机具管理1、查是否建立投标及合同制度2、査制度内容是否包括;管理职责接口、采

7、购计划、配备（采购、租赁、调配、分包）、进场验收、安装调试、使用维护（大修、封存、报废）要求？3、施工机具管理制度办法4、杳配备计划是否根据需要（进度、方案、工艺安全、环保、技术）配备施工机具？5、设备采购申请、调配采购计划、设备台账6、2.21、查是否明确了评价标准和办法：（是否考虑了工程、劳务不同的评价标准与工程的車要程度）?2、杏评价内容是否包括：营业执照、资质、产品和服务质量、供货能力、风险因素、售后服务、安全环保、信誉业绩等等？3、查招标（资格审查、考察）、邀标、独家议标的记录？3、查是否对租赁、分包方进行了定期考核，清除不合格的供应方？4、査是否

8、收集保存施工机具、分包方的有关资料？5、查是否保存了