贯标内审检查表.docx

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1、云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审核记录管理体系GFQES14/8技术管理制度（26）10.3施工设计7.3设计和开发施工组织设计（专项）方案编制与审批已审□未审□施工图纸会审已审□未审□技术交底是□否□技术标准管理齐全□不全□技术资料（信息）收集、整理、传递齐全□不全□施工工法管理齐全□不全□施工现场施工技术管理齐全□不全□设计变更管理齐全□不全□技术复核管理齐全□不全□隐蔽工程验收齐全□不全□施工技术总结齐全□不全□现场技术标准管理齐全□不全□施工日志齐全□不全□技术档案资料管理齐全□不全□新材料、新技术、

2、新工艺、新设备推广应用与创新。已用□未用□14/8审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审核记录管理体系GFQES目标指标管理制度（1）3.2.3质量目标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案目标制定和分解、目标落实、目标完成情况的检查和考核完善□不完善□目标指标管理方案编制已编□未编□审核与实施（创优方案、安全文明施工方案、环境保护方案等）。齐全□不全□文件管理制度（2）3.5.1文件管理4.2.3文件控制4.2.2质量手册4.1总要求4.4.4文件4.4.5文件控制查询和借阅（项目部是否

3、使用有效版本的文件）是□否□外来文件的控制（收发文记录）完善□不完善□作废文件的管理（文件销毁记录表）完善□不完善□记录管理制度（3）3.5.3记录管理4.2.4记录控制4.5.4记录控制记录的填写、标识、收集、保管、检索、保留和处置。齐全□不全□14/8法律法规和其他要求管理制度（9）7.2.1投标及签约7.2.1.c适用于产品的法律法规要求4.3.2法律和其他要求获取、收集、识别、确认、更新法律法规和其他要求内容齐全□不全□培训、查阅与传达法律法规和其他要求内容齐全□不全□本组织的守法情况良好□不好□合规性评价管理制度（10）4.5.2合规性评价是否定期评价对适用法律、法规及其它要求的遵

4、守情况是□否□保存定期合规性评价的结果（项目部每半年一次）是□否□协商沟通与信息交流管理制度（11）4.3职责和权限13.1一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.5.3内部沟通4.4.3信息交流/沟通、参与和协商内部协商沟通与信息交流（文件发布、信息传递等）齐全□不全□外部协商沟通与信息交流（方针传递、重要环境因素与外部的沟通、接收信息及与有关的信息交流。齐全□不全□协商沟通与信息交流相关记录的保存）。齐全□不全□计量仪器设备管理制度（14）11.5检测设备的管理7.6监视和测量设备的控制检测设备专人管理、设备标识（合格/准用/停用）、检测设备购置及验收、检测设备台帐及档案、检

5、测设备的使用、检测设备保养、维护记录、检测设备检定或校准。完善□不完善□审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表14/8接受审核的单位/部门：主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审核记录管理体系GFQES建筑材料、构配件和设备管理制度（17）8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证8.2.4产品的监视测量8.3不合格品控制6.4工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7

6、.5.5产品防护物资进场验收管理完善□不完善建筑材料、构配件和设备的现场管理完善□不完善物资的领用（出库）管理、以发包方提供物资的管理、剩余材料及废旧材料管理、物资报表及盘点、现场材料的标识与防护。完善□不完善工程项目施工质量管理制度（20）10.5过程质量控制10.6服务7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.2.1顾客满意8.2.3过程的监视和测量8.4数据分析组织机构设置及人员配备完善□不完善□图纸会审和设计交底齐全□不全□质量目标和要求齐全□不全□施工组织设计（方案）齐全□不全□突发事件应急管理完

7、善□不完善□施工设计完善□不完善□施工准备（技术、生产、开工报审）、施工过程质量控制完善□不完善□14/8项目管理中心“五位一体”管理制度（43）与质量、安全、技术、进度、成本相关的条款要求与质量、安全、技术、进度、成本相关的条款要求与质量、安全、技术、进度、成本相关的条款要求合同交底完记录情况完善□不完善□项目整体策划书编制审批情况完善□不完善□“五位一体”综合检查记录及整改回执情况齐全□不全□其他与质量、