内审检查项目

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1、监理公司对项目监理部进行定期检查的方法1检查小组人员配置及时间安排检查小组的人员配置要体现行政领导、技术权威、专业配套、公正介理的原则。一般应由主管项H管理的副总经理、总工程师及各专业负责人、公司各部门负责人组成。检查时间应集中进行，并结仑企业的规模和管理计划统筹女扌忆2检查评定的内容依据国家现行标准、规范，以及行业管理规定、本企业的管理制度，制定统一的检查表格及评分标准，分别対以下内容进行检查、评定。2.1质量、进度、投资控制与安全文明施工管理2.1.1质量控制(1)材料控制。包括现场原材料、半成品及成品的合格证、出厂日期、规格型号、外观质虽、分类堆放及标识，以及见证检测悄况；

2、(2)现场实体的质量控制。如房屋建筑工程可从模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程及通风空调工程等各方面分别进行检查、打分。2・1.2进度控制重点対以下方而进行检查：(1)对承包单位的进度计划进行审批情况；(2)对迹度目标进行风险分析，制立防范对策；(3)进行动态管理，实际进度与计划进度进行对比，分析出现偏差的原因，拿出纠偏措施，并报业主签认；(4)在监理月报中向业主报告工程进度和釆取进度控制措施的执行情况。2.1.3投资控制重点对以下方面进行检查：(1)监理机构是否按规范规定程序进行工程量计量利工程款支付，做到无超付或提前支付；(2)工程款

3、支付证卩是否经总监理丁程师签署；(3)对造价目标是否进行风险分析和制定防范对策；(4)查C2表，工程变更是否按规定程序审查；(5)是否合理、公开地办理工程签证；(6)是否将实际完成工程量在监理月报中向业主报告；(1)处理费用索赔证据是否符合要求；(2)是否按施工合同对竣工结算价款总额进行计量和支付。2.1.4安全与文明施工管理(1)安全施工及措施管理执行情况，重点对以下方面进行检查：1）安全管理制度、专项施工方案、安全交底、安全检查、安全教育；2）脚手架与操作平台；3）基坑支护与模板工程：4）“三宝”、“四口”、“五临边”防护；5）施工用电系统；6）物料提升机与外用电梯；7）塔8

4、）起重吊装；9）施工机具；10）机械棚、木工棚、钢筋加工棚、配电箱防用防砸棚。（2）现场文明施工及措施执行情况，重点对以下方血进行检杳：1）诞丁平而布置；2）围墙、门头、标语与现场标牌；3）场地道路硬化与排水；4）六牌二图；5）料具堆放、料具标识；6）现场住宿（在建工程内不允许住人）与生活设施；7）现场防火；8）治安综合治理；9）保健急救；10）社区服务配合情况。2.2监理资料管理査看丁程资料是否真实、齐全、完整，审查有序及是否满足时效性、闭合性及规范性要求，主要包括以下内容：（1）业主提供的资料：施工许可证、中标通知书、施工合同、地质勘探报告、设计文件、图纸审查记录等；（2）施

5、工方提供的资料：报审、报验、联系单、冋复单、报告及其它与工程建设有关的资料；（3）监理文件与记录：监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、会议纪要、监理刀报、监理工程师通知单、监理口志、旁站记录、联系单、试验台帐、监理工作总结等；（4）公司发文：标准规范、上级文件、行政文件、体系资料等；（5）其它与工程建设有关的文件、资料。2.3业主回访重点对项目监理部以下方面的服务质量进行意见征询。⑴工作纪律与作风，包括：1）出勤与加班情况；2）是否有吃、卡、拿、要现彖；3）执行国家法律、法规方面；4）执行委托人现场管理规定方面。⑵工作态度与能力，包括：1)工作主动性；2)解决技术问题的能力；3

6、)t办调关系方面的能力。(1)其它方面，如：1)旁站到位情况；2)质量、进度、投资控制、安全笛理工作成效;3)其它工作成效。2.4仪表及办公环境重点对以下方面进行检查：(1)±墙标牌是否统一格式，悬挂整齐、稳固；(2)晴雨农是否每日填写；(3)进度控制表需调整进度时是否及时调整，实际与计划对比有否标注；(4)办公室内是否干净整洁，桌椅资料摆放、安全帽悬挂是否整齐；(5)监理人员用语是否礼貌、文明、专业，着装是否整洁，是否佩戴工作牌，到施丁现场是否戴好女全帽。3检查结果的处理对检查发现的问题或隐患，以碰头会的形式由检查组作针对性讲解，并为项目监理部留下书而记录，且有项忖总监签字确认

7、，并逐项整改落实。4评分与总结所育在监工程项口检查结束后，由总工办进行评分、汇总，排出名次。评分分为质量控制、进度投资控制、安全文明管理、监理资料等单项评分及综合评分。通过公司每月组织召开的项H管理月度例会和公司发文的形式，对上月项li检查情况作综合讲评。5奖惩措施单项及综合考评结果均与员工奖金挂钩；另外根据综合评比名次，设流动红、黄旗,第一名挂红旗，最后一名挂黄旗，均挂于项目部办公室显眼处，起到激励先进鞭策后进的作用。6问题的验证及预防对于存在的问题及缺项内容，项目监理部应在检