工地试验室内审检查表

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1、工地试验室内审检查工作底表序号要素主项TH审核方式审核结果记录要点不符介性质4.1组织了解项H概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度项Id概况访谈和査阅资料道路结构层次、主要填料、主要工程量、桥梁结构型式，各种强度的混凝土用量、钢材数量、小型材料数量项目部组织结构：项目平面布置：施丄点布置，拌和场位置，供应方式主要材料供应方式：材料源头名册：项目使用新材料、新设备、新工艺对检测的要求工期要求:质量目标；形彖进度；分部分项工程情况；质量评定情况；试验检测点个数（拌和场、路基、预制场）:功能室设置：（设土工室、集料室、石料室、水泥室

2、、水泥检室、力学室、无机结合料室、沥青材料室、沥青混合料室、现场检测室、化学分析室、外加剂室、來样登记室、留样室、档案室等个分室。主要职能进行轮、土、砂浆等项目和水泥、钢材、砂、石等原材料质量的试验检测及工程质量检测共计个项目个检测事故：业主要求访谈和查阅资料行业对工地试验室管理文件业主对工地试验室设置的要求材料的准入文件技术交底对工地试验室的要求行政许可（法律地位）行政许可查阅资料提供工地试验室许可文件：文件名称：发文单位：发文编号：发文时间：主要内容摘要：查参数、查人员、查仪器设备复印许可文件备案申报资料查阅资料工地试验室中报资料：

3、授权书、检测参数、标准规范清单-、仪器设备考备电子文档。印章管理：查阅资料查工地试验室印章管理：印章名称：启用时1可:用途：保管人：使用情况：巾请参数共各检测室标识清晰、制度上墙、环境监测仪表有效，各种设备使用台帐齐全、安全警示标识张贴醒目。内部关系项目主管领导：项目部门关系：项目施工队关系：公司部门关系：组织机构内外部关系外部关系行业：业主：监理：外委试验方：材料供方：设备供方：检校供方：公正性查看资料工地试验室公正性声明：声明：不从事任何可能危及试验检测判断独立性的活动；不从事任何可能降低公司在能力、公证性、运作诚实性及其可信度的活

4、动；全体人员严格遵守试验检测工作的保密制度。投诉电话：：规章制度规章制度目录（工作程序、操作规程、岗位责任制；试验室及仪器设备管理制度；检测事故分析报告制度、安全及卫生制度；样品管理、资料、不合格品处理、档案管理等制度完善）是否受控是否冇针对性是否检查5.1人员组织手册规定対检测质量有影响的所有管理人员的职责权限。人员配置检师人数，检测领域；检员人员，检测领域：检工人数试验室主任业绩档案姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：少份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批義:

5、專）业绩记录：考核记录：上年度信用评价结论：授权文件：报告签发权限：履行职责涉及的管理体系要素：涉及的管理场所：履行职责情况：1.是否贯彻执行有关法律、法规、规章、制度和上级部门的决定，协调部门内外关系、保证检测工作的独立性和公正性；2.试验检测流程上墙，并遵守；是否寧握客户需求，增进顾客满意；3.是否确保从事抽样、检测、签发检测报告、设备操作人员持证上岗、授权明确；4.是否确认并批准來□外部的应用于体系的文件丄十H细佻纠壬措昶WW啊㈠卜跟踪险令验讦6.是否文件、记录控制的管理7.是否处理中诉和投诉。8.是否试验检测业务档案完整9.是否

6、工地试验室保存外委检测试验合同和检测报告。10.是否与技术负责人沟通，决策和解决管理体系方面存在的问题13.是否组织人员对使用的仪器设备进行正常维修；14.是否落实安全环保管理措施，组织人员及时消除安全隐患；15.是否职业健康、安全及环保工作的管理；16.是否落实冇不利影响区域间的隔离措施；17是否落实影响质量和安全的设施和区域的控制措施与标识措施；信用行为是否在两个项目中任职；是否在试验检测屮心授权的业务范围内开展检测；是否对外检测；是否聘用信用很差或无证检测人员从事检测工作；是否挺自变更检测人员。是否按规定上报发现的试验检测不合格事

7、项以及不合格报告是否无故不参加质监机构组织的比对试验是否未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作是否存在试验检测数据失真是否越权签发、代签、漏签试验检测报告；是否按规立或合同配备满足要求的仪器设备设备是否按规泄检泄校准试验检测环境达是否到技术标准规立要求报告签字人是否具备资格；是否在备案审核前出具检测报告；是否严垂违反试验检测技术规程操作是否在多组试验中数据明显雷同；是否在试验记录屮反映出时间段内不可能完成相应工作量。技术负责人（检师）业绩档案姓名：性別：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号：（卷内材料为：身份证复卬件

8、、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批裘：奪）业绩记录：考核记录：上年度信用评价结论：授权文件：报告签发权限：履行职责涉及的管理体系要索：涉及的管理场所：履行职责情况：1.是否全面