24附件1 工地试验室检查表(1)

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1、附件1工地试验室检查表（一）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注建设单位试验管理人员配备、监督检查（施工、监理、第三方）、整改闭合等检查内业资料验收程序是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用检查验收资料　资质及授权是否有母体试验室的授权批文抽查内业资料母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符　授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字　被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系试验检测环境环境条件是否满足标准的要求现场检查工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要　试验室工作环境、试验

2、设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备组织机构及人员主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人抽查内业资料主要试验和管理人员现场考核提问与实际操作相结合　人员数量、资格、证书等是否符合招标文件要求、投标承诺及工作需要检查内业资料　人员授权书、人事任命书是否齐全有效，人员变更情况及审批情况是否符合要求　组织机构设置是否合理，职责是否详细、明确和规范　各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识　人员分工及其岗位职责是否详细

3、、明确和规范，是否有质量责任追究制度—3—工地试验室检查表（二）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注仪器设备仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等　仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要　试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范现场检查　是否有完善的仪器设备操作规程是否有设备使用、保养、维修、检定、校准记录或台账抽查仪器运行记录与试验记录是否一致质量保证体系是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作

4、业指导书查看内业资料　是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等　使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效检查试验报告、试验标准及规程　试验检测及工作情况试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况抽查试验报告与现场检查相结合监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求委外试验报告是否存在漏项

5、、频次不足现象混凝土配合比审批程序是否存在违规现象抽查配合比审批手续、设计文件、配合比选定报告混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐久性设计规范等对母体试验室、建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况查看内业资料试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况—3—工地试验室检查表（三）试验室名称：日期：项目检查内容检查方式检查情况备注信息化是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件核查内业资料、现场试验核对实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成

6、试验报告等安全消防供电、排水、消防、环保设施是否齐全和有效现场检查是否建立化学品、危险品、用电、防火等安全管理制度及有效措施办公配置电话、电脑、复印机、打印机、传真机、网络等办公用品配备是否满足办公需要现场检查交通工具是否满足试验检测工作需要—3—