工地试验室和材料检查表(新).docx

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1、港珠澳大桥工地试验室现场检查记录表受检单位检查人员检查日期试验室负责人签字检查项目检查内容检查记录是否符合a.对照试验室资质申报材料中的人员检查是否均在场，如有变1.1到位情况更则检查人员变更手续，是否有批复同意更换人员的文件。b.检查在场人员的持证情况，核对持交通或水运试验检测证书1.人员1.2持证情况人员的数量及证书上的检测项目。1.3人员档案c.检查人员档案中是否包含有基本情况、工作经历、相关证书等，抽查几个人员档案。a.检查仪器设备清单中所列仪器是否均在场，是否满足常规试2.1仪器设备配置验检测工作的要求，仪器设备安装是否满足规范要求

2、。b.检查设备检定台帐记录，是否及时进行检定，设备是否贴有2.2安装、检定及2.设备检定的标识标签；抽查几份检定证书、测试或校准报告。检查自校设备周期校准计划和溯源。2.3操作规程c.各主要设备是否编制有操作规程并张贴上墙，抽查设备的操作规程，内容是否准确无误。a.检查规范清单中所列规范是否为现行有效版本，是否加盖有3.标准、3.1是否现行有效受控章。作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章。规范、作3.2受控情况b.是否编制有试验检测作业指导书，内容是否准确，版本是否业指导书现行有效。抽查几份标准规范及试验检测作业指导书。a.常用标准物质有

3、：强度检验用水泥标准样品GSB14-1510；水泥细度和比表面积标准样品GSB14-1511；中国ISO标准砂4.标准物4.1标准物质编号GSB08-1337；水泥胶砂流动度标准样JBW01-1-1等。检查各标质4.2存放准样品的编号是否正确，查看标准物质的说明书。b.各标准物质的存放是否满足要求。检查标准砂、标准水泥存放方式。检查各标准物质的生产日期和生产厂家。5.环境管理6.试验检测7.安全措施8.上次检查的整改情况5.1试验室5.2养护室、养护箱5.3化学废液5.4留样室6.1业务范围6.2样品留存6.3委外试验7.1危险品管理7.2

4、防火设施8.1存在问题a.对有温湿度要求的试验室，是否配有加热、制冷、加湿等设施，其温湿度控制效果是否满足要求。b.养护室、养护箱的容量是否满足工作要求，是否配置了自动控温控湿设施。检查温湿度仪显示的温湿度是否在要求范围内，检查试件摆放是否符合要求。c.试验室未进行试验时，室内是否整洁，试样及废料的标识是否清晰明确，摆放是否合理。d.化学废液是否有专门的回收存放容器，如何处理。e.检查留样室中留存样品的存放是否符合要求，留样封存单中是否包含样品名称、规格、产地、批号、试验编号、检验结果、封存日期、废弃日期等信息，是否及时清理，检查其留样台帐

5、并抽查几个留存样品。a.检查试验室已开展的试验检测业务，是否在申报参数的检测范围之内。b.各试验样品在完成所有试验项目后应做好标识并留存（水泥留样3个月，粉煤灰1个月、矿渣微粉留样3个月）。根据试验台帐及原始记录，对近期完成试验的试样进行抽查。c.委外试验是否按照频率及时送检至符合规定的试验检测机构进行试验检测。检查委外试验检测机构申报审批文件。a.化学试剂及其它危险品应有专人专柜上锁管理。检查化学试剂发放、配置、使用、处理记录，抽查一种化学试剂对其使用情况进行溯源。b.试验场所是否配有灭火器，灭火器的压力表指针是否低于绿线区，是否超出使用年

6、限，是否进行了定期检查。a.是否进行了纠正或采取纠正措施并跟踪实施。注：检查记录内填写具体的检查内容，详细记录所检查的每一项。港珠澳大桥工地试验室试验记录检查记录表受检单位检查人员检查日期试验室负责人签字检查项目检查内容检查记录是否符合1.1使用记录a.检查各主要设备的使用记录，使用后是否及时记录，是否有漏登现象。1.设备1.2维修及保养记b.检查仪器维修及保养记录，维修后是否重新进行过检定，是录否进行过保养，是否存在超出有效量程检测的情况。a.检查标准养护室的温湿度环境记录，是否有漏登现象。2.1标准养护室b.检查水泥养护箱的温湿度记录，水

7、泥试验室的环境记录，检2.环境2.2水泥试验室查记录是否及时、真实，是否与原始记录及报告一致。2.3留样室c.检查留样室中的温湿度记录，一天应记录两次。a.试验室应建立试验检测范围内所有材料的台账和不合格品台账，检查台账是否齐全。b.检查各材料试验检测台账，台账内信息是否完整，登记是否规范。3.1试验台账c.检查试验检测频率，根据材料进场数量和检测批次的要求核3.频率3.2试验检测频率对检测频率，记录本次检查的具体内容。3.3委外试验d.施工单位的检测频率为100%，根据相关要求对于100%的频率中的5%是由施工单位委托有相应资质的检测机构来

8、完成。e.检查各种委外试验台帐中各信息是否完整，报告取回是否及时，抽查其中的几份委外试验报告，计算委外试验的频率。4.留样5.原始记录、试验报告6.档案管理7.上次