附件：检查手册

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1、附件5:检查手册检查环节检查内容检查情况工程项目决策⑴项目审批、核准或备案情况。政府投资项目检查项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计及概算批复是否完备；非政府项目投资检查核准文件、备案文件是否死备。1、政府投资：（1）立项批文（2）概算批复文件（3）可行性研究报告批复或有关会议纪要（4）项目建议书2、非政府投资：投资核准文件或备案文件。（项目名称有变更的要提交变更批文）（2）可研批复或项目核准的前置条件情况。是否有规划选址意见、用地预审、环评文件、涉海、涉水等项目的审查文件。看可研或项目核准是否在规划选址意见

2、书、用地预审、环评文件、涉海、涉水（海洋局出具）文件出具的批复时间（核对时间，后补的要说明原因）o⑶投资计划调整情况。审批制项目超批复可行性研究报告10%、核准制项目超20%、备案制项目超30%以及其他重大变更是否经相关部门批准。有调概算的要出具审批手续⑷节能评估情况。项目可研报告、项目申请报告是否包括节能评估分析篇章。看可研报告、申请报告（5）决策效果情况。是否存在决策失误造成重大损失有后评估的才有决策效果评估。环境影响⑴执行环境影响评价制度情况。建设项目环评文件和环保部门批复文件、已竣工项目环保部门竣工验收报告和

3、验收批复文件是否齐全。1、建设项目环境影响评价及审批文件（有区域环评的需提供）;2、环保设施竣工验收报告价⑵是否存在“未批先建”、“批小建大”、“擅自变更”等违法行为。1、立项要在环评完成后才能立项(校对审批时间，后补的要说明原因)o2、验收扌艮告中有批小建大、擅自变更的要说明原因。(3)项目环境影响评价技术评估及审批程序是否存在不规范行为。属审批部门自查范围⑷在建与竣工项目是否严格执行环保“三同时”有关规定。竣工的看验收报告，未竣工的就看现场。(5)是否存在“久拖不验”未经环保验收擅自投入正式生产等违法行为。未提交

4、验收或者验收未通过擅自投入正式生产检查环节检查内容检查情况土地矿业权审批出让(1)是否存在未办理农用地转用和土地征收审批问题。用地预审批文划拨土地的批文(含红线图)或招拍挂的土地出让合同(含红线图)或协议出让的批文和合同(含红线图)⑵是否存在“以租代征”问题。有上述资料就没有问题。(3)是否存在少批多用问题。竣工后才看得出来。(4)经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度是否落实。土地部门自查⑸是否存在非法批地问题。土地部门自查⑹是否存在彳氐价出让土地问题。土地部门自查(7)是否存在违规征地拆迁问题。土地部门自查⑻是

5、否存在违法违规审批和出让探矿权、采矿权等问题。土地部门自查城乡⑴是否存在未批先建问题。1、选址意见书2、用地规划许可证3、建设工程规划许可规划管理证（与开工报告时间核对时间）。（2）房地产开发项目是否严格执行闽政办〔2007〕190号文要求。有上述资料就符合要求（由规划局自查），调容积率的要提交审批手续。⑶是否存在违规变更规划调整容积率和擅自改变土地用途等问题。竣工的项目提交规划竣工验收报告。（有调整容积率的要看是否有规划批文）⑷规划许可和规划编制、修改、审批是否规范，程序是否合法。规划局自查招标投标活动仃）遵守招标

6、制度情况。是否以化整为零等方式规避法定的招标规模标准、擅自实施邀请招标或者不招标、借缩短法定时限规避招标、领导干部利用职权干预和插手建设工程招投标等行为。1、报建表；2、设计、监理、施工、材料设备招标公告；3、中标结果公示说明：1、未按法定招标的应提交说明）2、一项目多标段的要提交招标标段汇总表（2）招标事项核准情况。是否在招标前办理招标事项核准、工程项目是否按照规定进行招投标。是否擅自改变经核准的招标事项。同上（3）招标公告等信息发布情况。公开招标的招标公告是否通过合法媒体公开发布。中标结果是否按规定在指定信息网络

7、公示。同上检查环节检查内容检查情况招标投标活动(4)招标文件编制情况。是否存在实质性要求和条件未用醒目的方式标明；是否以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人；是否实行歧视待遇、以获得本地区、本系统奖项作为评标加分或中标条件，以特定生产供应者及其提供的产品或服务为依据；迫使承包方以低于成本价格竞标等行为。招标文件(含评标办法、资格审查文件)(5)投标情况。是否存在招标人与投标人之间串通投标、投标人之间相互串通投标、以他人名义投标或者允许他人以自己名义投标等行为。是否有案件(6)评标情况。是否存在评标委员会的组建不符合法定

8、条件、评标委员会未执行回避制度、评标过程中随意改变评标标准和方法、评标委员会成员透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他事项等。1、评标报告2、招标投标情况书面报告。3、中标通知书(7)监管和投诉受理情况。监管部门是否存在未受理政府投资项目招标文件、中标合同备案，未依法受理招投标投诉，未依法作出招投标投诉处理决定等行为