水的生产与供给质量管理体系专业审核作业指导书

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1、质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC—TG-2701:2004水的生产与供给北京中经科环质量认证有限公司发布日期:2004-03-19实施口期：2004-03-19序号名称页码目录(1)刖S(2)1范围(3)2引用文件(3)3定义(3)4水的生产与供给专业的质量管理体系审核要点(3)5管理职责(4)6资源管理(6)7产品实现(7)8测量、分析和改进(11)9国家适用的法律法规及各种标准等(15)编制审核批准版本/修订实施日期魏乐春陈健马福利1/02004319—1—刖H本指导书针对水的生产与供给专业的特点，规定了审核的内容和要点，为公司在对水

2、的生产与供给专业实施质量管理体系符合性、有效性、充分性审核时捉供参考。通过审核，证实水的生产与供给组织可以稳定地提供给顾客符介国家适用的法律法规的要求的换件产品（合格的水）、软件产品（对顾客的良好服务）。同时验证水的生产与供给组织的质量管理休系通过持续改进和预防不合格达到顾客满意的能力。本审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。本审核作业抬导卩中列出的相关的法规、标准和规程是本专业质量管理体系认证审核的依据么

3、一。本审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证冇限公司。本审核作业指导书的起草人：魏乐春1.范围本指导书适用范围：27大类水的生产与供给。2.引用标准GB/T19001：2000标准；国家适用的法律法规、标准等文件。1.术语本指导书采用GB/T19001：2000标准中的术语。2.水的生产与供给专业的质量管理体系审核要点4.1总要求2000版IS09001标准按照过程方法描述了质量管理体系的基本要求，无论结构还是内容都具有明显的过程方法的特征，因此市核水的生产与供给（文件审核和现场审核）时应关注：a）最高管理层对水的生产与供给管理的过程流

4、程思路是否清晰；b）各过程之间的顺序和接口是否协调；c）综合判断各过程运作是否有效，过程控制方法是否得当；d）对于资源的配备是否合理适当，信息沟通是否准确及时；e）对过程的识别、条款的删减理山及对过程控制的影响；0对具体业务活动过程管理的设计（尤其是重要过程）是否符合持续改进的思路；g）应结介文件审核和现场审核，对水的生产与供给的质量管理体系的策划和设计的适宜性进行验证；h）对总耍求的符合性证据应从各过程的审核的证据中索取，并在此基础上进行综合性评价。取证方法：查阅①质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件；②与最高管理层交谈了解；③本行业的企

5、业及主管部门的评价；④相关的记录；⑤现场观察，对质量是否适宜；⑥与相关人员面谈，止面、侧面了解，等等。4.2文件要求421总则a）查质量方针和质量目标是否形成文件；b）按标准要求的六个方面的程序文件是否建立；c）水的生产与供给的整休过程的文件化体系是否适宜，现场运行是否协调有效，应关注其效果；取证方法：质量管理体系文件和现场审核的符合性证据。4.2.2质量手册a）质量手册的内容是否符合标准的要求，删减是否合理，覆盖面是否完整；b）质量手册的过程描述是否符合水的生产与供给组织的特点；c）与程序文件的接口或引用；d）对过程和过程关系的描述是否反映了

6、实际；4.2.3文件控制审核时应注意查实：a）是否制定文件化的程序，规定控制方法；b）各类文件清单（包括媒体）是否冇遗漏、失控，受控文件内容是否明确；0）各类文件的管理职责是否明确；d）各类受控文件是否受控，包括：发布前评审；有授权人审批；文件修订是否重新批准厉发放；文件更改的落实；文件修改询后的识别；重要现场有效文件的发放和无效文件的撤出；文件修改的原审批部门的审批、签署手续是否齐全；保留作废文件的标识是否清晰;外来文件的管理及新信息的跟踪，应冇专人负责（专兼职都可），等等；e）观察质量手册的运行与现场记录等证据是否协调一致；取证方法：索取各

7、类受控文件清单、质量记录清单，抽查各类文件记录的控制情况。4.2.4记录的控制a）是否制定文件化的程序；b）质屋记录的标识是否清楚，检查是否方便，是否规定了保存期。1.管理职责5.1管理承诺质量管理的八项原则和十二条基本原理都强调了最高管理者在质量管理体系中的作用，此条款规定了最高管理者开展活动的内容。在审核时应注意查证：a）对建立和改进体系的承诺，有哪些业绩；b）如何理解“满足顾客要求和法律法规要求”的重要性，其他成员是如何理解的，采取了哪些措施向员工传达这一重要性；c）各和关岗位在各种活动中对顾客的承诺与最高管理层的承诺是否一致；取证方法：

8、査阅文件，同最鬲管理层及各部门负责人谈话，査阅冇关记录等等。5.2以顾客为关注焦点a）查最高管理层是如何确定广大顾客的需求和期望的，确定的方式、方法，