5-过程方法审核检查记录实例

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1、过程方法审核检查记录表过程名称：S7测量设备控制审核员：页码：1of1项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、顾客和TS要求；2、公司管理要求；3、确定生产过程和产品质量符合性的要求；4、法规要求；5、控制计划；6、新产品开发策划;7、监视和测量装置。7.6KISO/TS16949:2002中7.6要求,顾客无特别要求;2、量具最小刻度必须满足公司测量产站特性分辩率的要求；3、R&RW10%,Kappa^O.75,漏发率W2%,误发率W5%；4、计量法；5、试生产控制计划和生产控制计划；6、量具台帐。符合输出1、经过管理的测量设备；2、测量设备检定

2、证据；3、测量设备管理和控制的其他证据；4、测量系统分析报告。7.61、LG02002、JK325.1-8检具等量具检定证书；2、2005年《计量设备配置表》(XB/F-100)；3、LG02003的MSA分析报告；4、各种状态标识清晰的量具。符合使用什么方式进行？1、测最设备存放场所；2、纸张;3、资金:4、电脑；5、检定状态标签；6、测量设备维护保养用的材料和工具；7、测量系统分析用场所。6.31、实验室；2、台式电脑；3、合格证标签、封存标签。符合由谁进行？1、计量管理员；2、质量科长。具体任职要求见《岗位职责说明书》6.2.2质量科长：姚鹏计

3、量管理员：1、1、2、2、3、3、4、4、符合舉蠶什如1、MSA计划执行率；2、量具送检及时率；3、量具周检合格率。8.2.31、2005年MSA计划执行率目标100%,实际为100%,计划做10个MSA,实际做了10个MSA；2、2005年量具送检及时率目标是100%,实际为100%,共计划送检195件，实际送检191件，另4件因不用封存；3、2005年量具周检合格率目标298%,实际为100%,191件全部检定合格。符合如何做？1、测屋设备管理控制程序2、MSA管理办法7.61、制订了《测量设备管理控制程序》和《MSA管理办法》;2、建立了200

4、5年《计量设备配置表》，2006年的未建立，也未新增或变更；3、宁波捷豹公司发出的检定证书的有效性，未能证明；4、各个计量设备历史档案记录完整；符合5、未能提供TT-01001温控仪的检定记录；6、LG09004.LG09005、LG09006半径规因暂吋不用封存，但未能提供封存记录；7、2006年3月15日对LG02003按计划进行了MSA,所测产品特性为147±0/0.15,R%R二43.5%,但无相应纠正预防措施计划;8、2006年3月未按计划对JK325.1-9检具进行假设性实验分析。不符合过程方法审核检查记录表过程名称：Mil业务计划审核员

5、：页码：1of1项目审核准则条款号审核发现输入1、集团公司业务计划；2、市场业绩表现；3、公司发展规划；4、外部环境;5、公司内部运行绩效。5」5.45.4.1.15.5.3&41、无2006年及后3年集团公司业务计划;2、2005年市场业绩表现未能提供；3、外部环境分析数据没有；不符合4、有2005年〜2009年公司业务发展规划；5、2005年公司管理评审报告。符合输出1、业务计划；2、业务计划实现方案;3、业务计划实现情况评价结果。5」5.4541」5.5.3&41、2006年年度业务计划;2、2006年〜2009年业务计划;3、2005年业务计

6、划在管理评审时有输入评价；符合4、2006年业务计划实施方案未能捉供。不符合使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4^会议场所；5、其他办公设施。6.31、会议室;2、台式电脑；3、办公设施。符合由谁进行？1、办公室主任；2、公司经理。具体任职要求见《岗位职责说明书》6.2.2办公室主任：公同经理：1、1、2、2、3、3、4、4、符合ST1、业务计划指标达成指数8.2.31、2005年业务计划指标达成指数冃标为90%,实际为62.1%,未能提供未达成目标的原因分析及纠正和预防措施计划；不符合2、2006年业务计划指标达成指数目标为90%。符

7、合如何做？1、业务计划控制程序5.15.45.4.1.15.5.38.41、制订了《业务计划控制程序》；2、按照程序文件要求制订了2005年度业务计划和2005年〜2009年业务计划;符合3、制订2006年度业务计划时,未修订2005年〜2009年业务计划，应更新为2006年〜2010年业务计划；4、2005年业务计划各项完成情况的监视和测暈结果，未形成统计趋势图，建议对每个指标进行统计后，并形成统计趋势图，同时对图形做适当趋势分析。需改进