标识与追溯管理程序

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1、welcome标识与追溯管理程序1.目的：为了在来料、制程、库存、交货等各阶段，能够正确识别产品或物料，并便于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录.2.适用范围：本公司所有材料、半成品及成品。3.参考文件：进料检验管理程序制程检验管理程序最终检验管理程序仓储管理程序生产制程管理程序4.定义：产品身份标识：包含产品的品名、规格、料号、生产日期、客户等，是区分产品与其它产品的标志。产品状态标识：指产品处于待检验、合格、不合格及待处理的状态，是判断产品是否可用的依据。5.职责：供应商：外购材料的身份标识IQC：外

2、购材料的状态标识，进料检验记录作业人员：生产过程中半成品、成品的身份标识，生产记录IPQC及FQC：生产过程中半成品、成品的状态标识，制程检验记录.入库检验记录OQC：出货产品的状态标识，出货检验记录。6.内容：6.1进料检验标识与记录：6.1.1进料检验合格产品，由IQC在材料外箱上张贴“IQCPASSED”绿色标签，特采产品张贴“特采”黄色标签，拒收产品粘贴“REJECT”红色标签，同时在产品标签栏内注明检验人员及检验日期及不良点说明。6.1.2检验记录记录在“IQC进料检验记录表”内。6.1.3检

3、验合格之材料需要张贴入库月份标签，标签字体为“1月”、“2月”等字样及标示需颜色区分6.2生产过程标识与记录：6.2.1生产过程中的良品、不良品、待检验品等需要存放在不同的区域并标识清楚；6.2.2半成品以“现品票”进行标识，成品以成品标签进行标识（必要时，依客户要求标识），注明品名规格、料号、数量、生产日期、作业人员等相关信息；6.2.3相关作业信息需要记录在生产日报表内。6.3制程检验标识与记录：6.3.1IPQC对产品进行巡检，并记录在”IPQC巡检记录表”内。6.3.2FQC对产品进行检验，合格

4、产品在“现品票”或成品标签内加盖“FQCPASSED”标签或印章并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于不合格区。6.3.3FQC检验结果需要记录在“半成品入库抽检成绩报告”内。6.4出货检验标识与记录：6.4.1OQC对出货产品进行检验并记录在“出货检验记录表”内6.4.2检验合格产品加盖“OQCPASSED”印章或张贴标签并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于待处理区。6.5ROHS环保标识：6.5.1有环保需求的原材料，由供应商张贴

5、ROHS标签，特殊情况下由IQC张贴；6.5.2成品由FQC入库前张贴“ROHS”标签。6.6材料批号管制：6.6.1为方便材料使用的追溯，必要时，生产相关记录内需要记录材料批号。6.7追溯管理6.7.1所有采购材料，需要要求供应商在“送货单”及材料标签上注明凌鹏采购订单号，对应凌鹏的采购订单号，供应商内部要形成机制，记录凌鹏每批采购订单的制造批号。6.7.2IQC在每批进料检验时，在进料检验记录表上记录所检验材料的采购订单号。6.7.3冲压依照计划下达的“生产制造单”生产，冲压“生产日报表”内记录生产

6、制造单号及所领取材料的采购订单号，冲压完成后应在外箱标签上粘贴“现品票”，“现品票”需要记录制造单号。6.7.4冲压制程巡检及入库检验时，应在巡检记录表及FQC入库检验抽检表记录所检验产品的“生产制造单”号。6.7.5冲压后制程（喷涂氧化工艺）依照计划下达的“生产制造单”安排生产，并在“生产日报表”及FQC检验记录表内记录“生产制造单”号及前制程的“生产制造单号”，喷涂完成后，应在产品外箱上张贴“现品票”，“现品票”上记录喷涂的制造单号。6.7.6如需外发，由采购下发外发采购订单给供应商，供应商依照外发

7、数量到公司领取物料，仓库将外箱“现品票”上的“制造单”号记录在“外发发料单”上，同时要求供应商，在生产过程中，应在生产记录内记录凌鹏“现品票”的“生产制造单”号及凌鹏的“外发采购单”，生产完成后，应在产品外箱标签上注明凌鹏外发采购单号，送货时，也应在送货单上注明凌鹏外发采购单号。6.7.7外发回厂时，相关进料检验记录表内记录“外发采购单”号。6.7.8出货时，OQC在出货检验记录表上记录：客户订单号、“生产制造单号”或“外发采购单号”（在产品外箱标签上）。7附件：如下（标签式样表）8表单记录：无。标签标

8、签式样使用时机IQCPASSED张贴在外购材料外箱上拒收标签张贴在材料、半成品或成品外箱上特采标签张贴在材料、半成品或成品外箱上FQCPASSED张贴在成品外箱或小包装袋上OQCPASSED张贴在成品外箱上现品票张贴在半成品外箱上成品标签张贴在成品外箱上或小包装袋上标签式样追溯流程(1-3)追溯案例Theend2012.3.30