标识与可追溯性管理程序

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1、广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编号QEP-21标题标识与可追溯性管理程序版本及修订A/0版第0次修改生效日期2008-1-281.目的对产品(含原材料、过程中的半成品和成品、退货品)进行标识，确保在需要时对产品质量的形成过程进行追溯。2.范围适用于公司各产品实现过程的原材料、外协外购件、半成品、在制品及成品的全过程标识和追溯。3.术语和定义3.1可追溯性：当发生顾客投诉或退货，或在公司内部发现存有异常时，能依据适当的标识、记录、实物，查找到引发异常的根源，这样的过程称为可追溯性。4.工作程序流程图作业程序责权部门相关文件及表格来料标识规定知会供应商通知品检YN来料检验标识来料标识的

2、检查4.1来料标识规定知会供应商物控部门采购员与供应商联络，要求供应商对其提供的物料参照下列要求进行标识，并附上合格证明，必要时附有效的检验合格报告。4.1.1原材料在包装上标识不限于以下内容：名称、型号规格、数量或重量、生产日期或批号、供应商名称等。4.1.2外购外协件在包装上标识不限于内容：名称、型号规格、安全认证标志和商标、生产日期或批号、供应商名称等。4.1.3若原材料或外购外协件属HSF物料，则要求供应商在其包装明显的位置贴上“ROHS”等字样的环保标识。包装材料可不作此要求，但供应商必须提供符合ROHS证明的保证书。4.2来料标识的检查仓管员根据<采购订单>和供应商的<送货

3、单>对来料的品种、数量和标识等进行检查核对。4.2.1若检查不合格，仓管员拒收，同时通知对应的物控部门采购员处理。4.2.2若检查合格，仓管员对物料进行待检标识后，在ERP系统中输入各批次材料的到货信息（如：品种、材料批号、供应商、数量等）。4.3来料检验标识：4.3.1在检验或工艺试验后，检验员根据检验及试验判定结果在外箱上贴上<材料检验状态标识卡>，并于标识卡上作合格与否的判定标识后在ERP系统上及时输入检验结果信息(如:合格或不合格等)。具体规定如下：物控部门采购员仓管员仓管员仓管员检验员<采购订单><送货单><材料检验状态标识卡>第5页共5页广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编

4、号QEP-21标题标识与可追溯性管理程序版本及修订A/0版第0次修改生效日期2008-1-28流程图作业程序责权部门相关文件及表格发料至使用部门的标识来料入库标识a.合格时，在状态标识卡的“合格”栏位上打“√”，并在包装箱或标识卡上盖“合格章”。b.不合格时，在状态标识卡的“不合格”栏位上打“√”，并注明不合格的原因。c.不合格品评审结果为“让步使用”，在状态标识卡的“让步使用”栏位上打“√”，并盖上“让步使用”章。d.不合格品评审结果为“筛选”，在状态标识卡的“筛选”栏位上打“√”。e.不合格需退货时，在状态标识卡的“退货”栏位上打“√”。4.3.2对于生产急需，品管部门来不急检验及

5、验证的物料，由物控部门以<异常材料使用申请表>提出申请，经副管理者代表批准后，由检验员在包装箱上盖“紧急放行”章。4.4来料入库标识：仓管员根据<材料检验状态标识卡>，以及是否符合HSF要求等分区放置和分类标识，同时编写批号，并记录于<物料存卡>上。4.4.1标识时，仓管员应保存原有的供应商单位名称或代号、原始标识，便于追溯。4.4.2不同批号、不同供应商的同类物料进行分区摆放并分类标识。4.4.3满足HSF要求与HS的物料必须严格区分，并分区摆放和标识。4.5发料至使用部门的标识4.5.1仓管员根据<生产领料单>/<工厂发料清单>给车间物料员进行物料的发放作业，发料的前提是来料检验员

6、必须在物料检验状态标识上盖“合格章”，如检验不合格或未经检验的物料严禁发料给生产车间。4.5.2物料发放时要遵循“先进先出”的原则，仓管员应按<工厂发料清单>/<生产领料单>上显示的批次号发放。发料时，仓管员和车间物料员需核对物料的编码、规格、名称、单次发放数量、物料实物是否与<工厂发料清单>/<生产领料单>描述要求一致。物控部门副管理者代表检验员仓管员仓管员仓管员仓管员仓管员仓管员<异常材料使用申请表><材料检验状态标识卡><物料存卡><生产领料单>/<工厂发料清单><工厂发料清单>/<生产领料单>第5页共5页广东雪莱特光电科技股份有限公司文件编号QEP-21标题标识与可追溯性管理程

7、序版本及修订A/0版第0次修改生效日期2008-1-28流程图作业程序责权部门相关文件及表格生产过程的标识a.特殊物料，如玻管、芯柱、灯丝、荧光粉等采用专门的追溯方式完成。b.由仓管员在<生产领料单>填写所发物料的批次号。4.5.3仓管员每次把物料发放给相关物料员后，车间领料员对物料进行点收。点收完毕后，仓管员、车间领料员双方确认<生产领料单>/<工厂发料清单>的物料批次号与实际发放物料的批次号是否对应。4.5.4仓管员对物料余料进行点检、归位