外协管理制度具体内容制定标准

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1、外协管理制度1目的   为了加强外协作业管理，规范外协方选择、外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的，特制定本制度。2原则   A、定额发料，即仓库按批领料单规定的品项、数量发料；   B、入库核销，即加工件入库后ERP系统自动核销对应的领料记录；   C、批批清，即外协业务（发料、入库及核销）做到一单对一单，一批对一批。3外协前提条件  可采取外协的情况：     ①产量不足，即生产能力负荷已达饱和；     ②自制成本大于外协成本；     ③特殊零件无法购得现货/无法自制。4管理部门   A、事业部/工厂外

2、协科：负责外协作业的日常管理，负责跟踪外协物料，保证外协作业顺利开展，保证外发物料（外协）安全和完整。   B、采购策略中心/采购部：负责外协方的开发和评估，与事业部/工厂共同决定/选择外协方。   C、财务部/工厂财务：负责与外协方进行月度对帐和年度盘点工作，并监督外协ERP帐（如是否及时结案），保证ERP帐、财务帐和实物三帐一致。5作业流程5.1外协方评估和选择   外协方应为具有一定生产能力、能够独立承担经济责任、能够开具正规发票并具有完整会计核算体系的组织（即具有一般纳税人资格）。   A、公司采购策略中心负责外协方的开发和评估，如涉及专业性技术的，应邀

3、请工程人员参与。评估内容应包括外协方资产（信用）状况、生产能力状况、产品质量/交期状况，开票/记账状况等等项目。采购策略中心应填写“外协方评估表”（评估表应由采购策略中心设计）。   B、充分考虑外协方生产能力、财务状况等因素后，由采购策略中心和事业部／工厂负责人共同决定/选择外协方。　 C、外协科应对外协方进行日常管理。如外协方不能满足生产需求的，外协科应及时向采购策略中心反映，采购策略中心应考虑是否给予淘汰。5.2合同管理　　A、采购策略中心应负责与外协方签订采购合同,包括买卖合同、承揽合同。在合同中,应明确物料短少责任、质量和交期的违约责任等等。　　B、采

4、购合同应全部入ERP系统。如在系统中没有采购合同，系统应控制不能下订单和不能发料，即打不出采购订单和领料单。   C、如果采购合同条款需进行任何修改或增加新合同条款的，必须在原采购合同基础上签订补充协议。D、采购合同、补充协议由事业部/工厂起草，采购策略中心审查，法律事务室等会签。5.3外协订单5.3.1外协订单的评审   原则上，不允许无计划/超计划下采购订单。　　A、根据生管科下达的主生产计划及采购计划,外协科依《供方管理制度》规定对外协作业进行平衡，确定外协方与交货期，报生管科订单维护员录入系统。B、外协订单录入系统后，事业部/工厂分管生产厂长和采购主管应

5、依采购审批流程在系统中分别进行审批。    C、外协订单变更的，须由事业部/工厂分管生产厂长和采购主管审批。5.3.2外协订单下达、生产与组织   “外协订单/外协订单变更单”格式固定，由采购策略中心设计，法律事务室审核确认。A、外协订单批准后，外协科将“外协订单”以书面形式通知外协方,“外协订单”须外协方签字确认。   B、变更外协订单批准后，外协科将“外协订单变更单”以书面形式通知外协方，“外协订单变更单”外协方签字确认。   C、在“外协订单/外协订单变更单”中，应明确质量要求、交货期、加工费价格、定额等。   外协BOM中包括合理损耗，即定额=理论单耗*

6、（1+损耗率），在上述订单/变更单中，应明确损耗部分或边角料（可变卖）应返还我司，如钢材、铝材等。   D、外协科应将产品标准、加工要求、封样件、图纸等外协资料交与外协厂商，并作发放记录。   E、外协方应及时组织生产，外协科对在制订单应进行跟进，了解异常情况，确保订单准时和工件质量符合我司要求；必要时可组织品管科、IE科上门进行辅导。5.4外协发料原则上，不允许存在手工领料单领料（/发料）。仓库应严格按系统打印的“外协限额领料单”发料。单上多少，发多少：不允许多发，不允许欠领；要求成套发料。   “外协限额领料单”不得涂改，如仓库保管员发现仓库实际库存与领料单

7、不符或手工修改，则退回外协科，要求重新打印。   对于无计划/采购订单发料的，须由事业部/工厂负责人审批。同时，相关部门应在2个工作之内补办完相关手续，外协科负责跟踪、落实。物料出门时，须向保安出示相应的出门证件（/资料）。如系统开单，则不再需要出门证，直接凭系统单出门；如手工开单，仍需出示出门证，后附手工的领料单。5.4.1正常发料方式一、根据采购订单数量、计划交期及可发出库存数量，外协科负责制定和打印“外协限额领料单”，“外协限额领料单”应由外协科和生管科负责人签字确认。   二、外协方应在开单后的当天，领取领料单并领完相应物料。（外协方到外协科领取已审批的

8、“外协限额领料单”，再到