架子队责任成本分析(样本)

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1、中铁五局五公司安邵高速公路项目经理部2013年丄月份隧道架子队责任成本分析（第1期）内部资料、注意保密中铁五局集团第五工程有限责任公司架子队责任成本分析报告一、工程概况：1、工程概况本队承担的壁板坡隧道平导施工任务，壁板坡特长隧道，起讫里程D1K977+657〜D1K992+413,全长14756m,位于云贵高原边缘过渡地带，四公司承担7404米，其中II级围岩600m,III级围岩1180m,IV级围岩3756m,V级围岩1868m,开挖1541793m3,喷射混凝土11973m3,衬砌331858m3,平导长7400mo全隧道计划于2010年11月1日止式开始施工，2015年6月30日全面

2、完工，总工期56个月。2、合同工期根据实施性施工组织，开工日期为2010年11月20日,竣工日期为2014年12月31日,合同总工期为50个月。3、合同价值本队所施工的壁板坡隧道平导合同价值约为11143.2万元，责任成本总价值约6864.9万元。二、架子队施工情况1、生产任务完成情况（1）本月完成进度情况本月完成平导全断面开挖、支护60米，水沟完成24.7米，明洞土方开挖630.72方;洞口管棚595X，导向墙俭78方。本月完成合同产值83.07万元，本月计划完成产值93.14万元，完成计划的89.19%0（2）累计完成进度情况累计完成平导全断面开挖、支护60米，水沟完成24.7米，明洞土方

3、开挖630.72方;洞口管棚595米，导向墙殓78方。累计完成合同产值99.06万元，累计计划完成产值万元，累计完成计划的89.19%。因前期施工需做好各方面准备工作，所以卜•达的计划达不到施组要求。（3）在生产管理中，主要存在的问题有:%1施工准备工作不足，工班Z间的衔接及工人换动频繁，隧道循环施工衔接时间较长，进度不快。%1因地质原因，爆破出现超挖及冋弹较大，喷射碗控制困难。2、安全质量情况开工至目前无安全、质量事故发生。3、资源配备情况（1）、人员配备情况管服人员：技术人员9人，施工管理人员11人，见习生2人，后勤人员3人，共计25人。施工人员：开挖工25人，喷浆班11人，立架班8人，综

4、合班2人，机电班7人，共计53人。（2）、机械配备情况机械情况：挖掘机1台，装载机1台，湿喷机3台、双液注浆泵1台、空压机4台、备用发电机1台，鼓风机1台。三、架子队责任成本考核情况1、成本节超情况开工至2011年1月20日，本队完成主体工程责任成本验工收入为83.07万元,实际发生成本113.51万元，其中临建协作队伍验工7.21元,内部班组工费14.74万元（因班组未固定，暂以实际发生工费进入成木），材料费79.63万元,机械费7.83万元，电费卫_万元（未抄电表），管理人员工资及间接费0.41万元（不含职工工资及工资附加费），临时工程及周转材料摊销2.48万元,其他成本1.22万元。截止

5、本月亏损缺口30.44万元。2、成本与投标清单比较情况本月为壁板坡隧道正式开工的第一个月，本月完成平导开挖支护60米计划的89.19%,完成产值情况较差，人工及机械费用亏损严；钻爆平台、衬砌台车、仰拱桥等辅助设施在本月加工，所消耗的材料没冇按周转材料摊销，而是一次性进入成本，造成材料费亏损严重。根据本月发生的实际成本跟投标清单中的各项成本的比例进行对比，具体对比情况见下表：各项成本计划与实际对比表序号项目名称单位实际成本合同清单说明比例金额比例金额差值—壁板坡正洞（双线）成本1135151验工830721税金分摊至每项费用1人工费成本%19.34%21949517.20%142925-7657

6、02材料费成本%70.15%79626762.02%515232-2810353机械使川费成本%6.90%783105.12%42562-35748不含岀砸设备的比例4其他直接费成本%3.26%370535.93%49250121975间接费成本%0.35%40269.72%8075276726合计100.00%100.00%-3044303、盈亏原因分析：根据木月盈亏情况及各项成木所占比例分析：（1）人工费亏损7.65万元在工期满足不了成本测算时的施组要求，人工费反而出现盈余的原因主要有三个，一是工人数量不足，满足不了施组要求。二是因为前期临建的协助队伍共同作业，临建工程及部分临时用工由协助

7、队伍施工了，减少了班组的工费。三是由于队上班组都是刚刚组建，人员变动较大，故班组未按记件考核，是按实际成本统计，班组亏损造成队上亏损。（2）材料费亏损2&1万元%1由于爆破工艺及地质影响，每个循环出现不等的超挖，在炸约及喷射轮上超耗严重，虽锚杆上有所节约，但是主要材料合计超耗15.52万元。由于刚刚开工，辅助材料一次性采购量大，故辅助材料也存在较大超耗。%1材料亏损主要原因是因为施工中仰拱桥、衬砌