樊城区商务局

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1、樊城区商务局2017年部门预算编报说明一、部门概述（一）基本情况1.主要职能：是贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济技术合作以及国内外贸易发展战略、方针政策，贯彻和落实上级商品市场管理的政策，指导商品市场发展，整顿和规范市场秩序，负责全区商贸、物流和服务业发展有关政策措施的组织实施，组织实施主要消费品的市场调控。机构人员情况内设机构5个：办公室、外经贸科、商贸管理科、外国投资管理科、商务行政执法大队。人员编制截至2016年12月底，区商务局实有在职人员21人,财政供养人员17人，其中：经费自筹人员1名，招聘人员3人，退休人员3人。二、部

2、门年度工作重点2017年度区商务局部门工作初步安排工作计划是:（一）完成区委、区政府下达的商务经济指标（社会消费品零售总额、外贸出口、实际利用外资）年度目标任务。（二）加快襄阳电商创业谷建设，引进一批电子商务龙头企业，打造面向鄂西北地区，辐射带动力强的区域性电商产业基地。（三）现代服务业方面，以更大力度推荐“一主两翼”发展战略，在“四大中心”建设上实现新突破。加强重点商圈建设，加快建设襄阳天下等一批城市综合体，积极引进一批高端商贸品牌，着力打造具有特色的精品街区，力争全区高端商贸服务增加值达到115亿元。（四）加快市场配套设施建设，确保中豪、侨丰、

3、新合作等八大市场投入运营，经营户顺利入驻。成立市场集聚区管理服务机构，完善服务功能，规范市场管理。研究制定老市场转型升级，开发利用方案，积极开展招大引强，实现老市场成功转型。（五）切实加强消费市场监管。（六）完成区委、区政府下达的招商引资任务。三、收支预算安排情况（-）部门预算收支情况说明2017年区商务局部门预算收支按照综合预算制度编制，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支岀、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。2017年区商务局部门预算收支总额为911.90万元。（二）部门预算收入情况说明20

4、17年部门预算财政拨款收入总额911.90万元。（三）部门预算支出情况说明根据2017年工作目标和主要任务，部门预算支出总额911.90万元。1、按功能分类：一般公共服务支出821.05万元，社会保障和就业支出13.15万元，医疗卫生与计划生育支出61.33万元，住房保障支出16.37万元。2、按经济分类：工资福利性支出211.13万元，对个人和家庭补助支出54.26万元，商品和服务支出646.51万元。（四）财政拨款情况说明2017年部门预算财政拨款收支总额911.90万元，其中:经费补助拨款收入911.90万元。（五）部门“三公”经费预算情况说

5、明2017年部门“三公”经费财政拨款预算数&00万元。其中：务接待和外事接待工作，与上年预算持平;2、公车运行维护费预算支出2.00万元，无公务用车购置计划，与上年预算持平。（六）部门机关运行经费预算情况说明本部门2016年12月份实有机关事业单位在编人员合计共17人，不包括经费自筹人员1名，招聘人员3人，退休人员3人，共有7人，依此编制人员经费支岀预算总额为911.90万元，其中：1、在职人员经费支出211.13万元。其中：工资津补贴支出116.66万元，社会保障缴费支出20.44万元，养老保险支出27.55万元，职业年金9.22万元，医改补贴支

6、出4.12万元，奖励支出25.64万元，聘用人员支出2.50万元，其他工资福利支出5.00万元。2、对个人和家庭补助支出54.26万元。其中：离休人员支出13.15万元，医疗费支出9.16万元，住房公积金支出13.53万元，住房和物业补贴7.66万元，离退休奖励补贴等支出10.76万元。3、公用经费支出646.51万元。其中：办公费7.00万元，印刷费0.50万元，邮电费1.00万元，水电费3.50万元，差旅费6.00万元，维修维护费0.50万元，租赁费0.50万元,会议费2.00万元，公务招待费6.00万元，公务车运行及维护费2.00万元，工会经

7、费2.26万元,其他商品和服务支出615.25万元（全区菜市场建设改造配套经费）。襄阳市樊城区商务局2017年4月1日