多层过程审查作业指导书

《多层过程审查作业指导书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文件分类指导书文件编号QW0305版次A级别代码03编制审核批准共3页第1页日期日期日期生效日期S一鳶一部门■经理办□财务部■生产部■技术部■质量部■物流部签字日期*****修订履历*****版本修订内容页次修订人审核人批准人批准日期I文件名称多层过程审杏作业指导书文件编号QW0305页数2OF3版本A1s目的对公司制造过程itt行定期审査，及时发现IO,加以改进并提高过程的有效性。2、范围适用于多层过程审查小组对制造过程的审查活动。3、贡任3.1管理者代表3.1.1负责多层过程审査整体策划,并批准《多层过程审査实施

2、廿划》。3.1.2负贯任命审查组长、确定审查员，组级实施多层过程审查工作。3.1.3对审査的结果进行评审，向总经理报告多层过程审査情况。3.2审查组长3.2.1编制《多层过程审查实施廿刘》、督促审查员编制多层过程审查表。3.2.2具体组级实施多层过程审查工作，对审查的准确性和全面性负责。3.3审査员3.3.1负责编制所审查的《多层过程审查表》。3.3.2依据《多层过程审查实施计划》实施审査活动,对所审査结果负责。3.3.3负责对所审査异常情况限踪验证。3.4各部门、生产车间3.4/I提供审査所需的资源和证据，积根配合

3、审查工作。3.4.2负责该部门异常情况的确认，分析原因并采取改善方案。4、作业规定4.1审査计划4.1.1审查前，管理者代表任命审查组长，确定审查员并成立审查组。4.1.2审查组长编制《多层过程审查实ti+MX同时组级审查员编制《多层过程审查表》，确保审查的客观性和全面性。以审查制造过程是否按控制廿则、过程流程图等管理，并落实至毎位员工有效执行。%1新产品开线时必须审査-次,特殊情况不能审查时必须征得管理者代表同意。%1原有的产品在批量生产时,每年最少-次。当出现如下情况应增加审查频次：a.）生产转務时b）发生重大质

4、量冋題I文件名称多层过程审杏作业指导书文件编号QW0305页数3OF3版本Ac）过程的工艺改变时d）顾客或法規増加的特殊要求e）其他改变时4.1.3《多层过程审査实施计划》经管理者代表审批后由审査小组成员执行。4.1.4相关部门接到《多层过程审查实施廿戈IJ》后，积根怵调部门工作,准备相关审查资料,为审査工作的顺利实施圳造条件。4.1.5现场审查%1审查员依据《多层过程审查实施it1k《多层il程审查表》、《控制廿戈IJ》及《过程流程图》等，对各制造过程进行审査。对生产线5MIE（人、机、料、法、环、测）进行审查并记

5、录审查结果。%1诵查时应洋细记录审查中发现的符合与异常情况。4.2改善行动要求4.2.1情况正常，审査员将《多层过程审査表》交审查组长审核后存苗；如情况异常，审杳员则填写CAR,经审查组长审核后将间題反馈给相关部门。4.2.2相关部门收到CAR后,核实相关冋題并确定和实施改善方案。4.2.3审查员眼进改善行动实施效果并将结果记录于CAR后交审查组长审核。%1如异常情况有效改善，审查员交审査组长签名后并关閒CAR。%1如改善效果不落实，审查员再次发出CAR并进一步跟进，直至取得满意效果。4.3罚I4.3.1CAR必须在

6、规定期限内0M,若超过期限未能回复的，由审查组成员用《联络单》的形式提出处理意见，经审査组长裁示，管理者代表核准可对责任单位主管处罚30~50元。4.3.2对CAR的内容，未能有效采取措施，造成退件，目重新提交次数大于2次的，经审查组长裁示，管理者代表核准，可对责任人毎次罚款20~30元。4.3.3实施CAR须有相应«,如到时间经跟催未提交或经确认未实施的。经审查组长裁示，管理者代表核准，可对责任人每次罚款20-30元。4.4审查过程中产生的审查记录、CAR、整改文件/记录，由质量部按《记录控制程序》的规定进行管理。

7、5、相关记录《多层过程审查实施廿划》《多层过程审查表》《CAR》