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时间:2019-11-25
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1、实验室检查作业标准类别项目内容要求检查方法说明分值评分标准得分资质证照检测证书检测资质证帖正本上墙査原件、有效复印件1未形成完备档案,一项扣0.5分;扣完为止检测资质证书副本存档査原件、有效复印件、査资质范围与检测报告、规范要求项目是否相符2未形成完备档案,一项扌II0.5分;扣完为止实验室设立等相关文件查原件、冇效复印件1未形成完备档案,一项扣0.5分;扣完为止上岗证实验室主任、技术负责人等任命文件查原件、有效复印件1未形成完备档案,一项扣0.5分;扌II完为止所有技术人员的上岗证(职称证、检测员证等)查原件、冇效复印件2未形成完备档案,一项扣0.5分;扣完为止体系控
2、制人员上岗证(内审员证等)査原件、有效复印件1未形成完备档案,一项扣0.5分;扣完为止质量管理体系体系文件质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格一套查时效性、査程序运行的一致性2文件缺少或无效,一-份扣0.5分,扣完为止人员档案人员清单、履历书、学历证书、职称证书、岗位资格证书、任命文件、身份证明、劳动合同、社保证明一套査完整性、査真实性3文件缺少或无效,一份扣0.5分,扣完为止人员培训培训计划、实施、考核记录査记录、査签字2缺少记录或记录不全,扣1分,扣完为止文件管理受控文件清单、管理(接收、借阅、宣贯、归档)记录查记录、查受控章、查签字、查规范有效性2缺少记录或记
3、录不全,扣0.5分,规范失效一份扌II0.5分,扣完为止设备设施设备档案设备清单、购置申请、验收、维护、修理、检定、报废记录查记录2未形成完备档案,或档案未处于有效使用期,每个设备扌II0.5分;扣完为止设备使川使用记录(包括设备状态和工作内容)查是否与原始记录一致2缺少记录或记录不全,扣1分,扣完为止设备检定检定计划、期间核查、检定报告、设备标识査检定物质的溯源、査记录与实物的i致性21、未进行标识化管理,每个设备扣1分;2、未形成完备档案,或档案未处于冇效使用期,每个设备扣1分;扣完为止环境条件实验室记录环境条件、人员、设备、方法、报告月度监控记录查记录、查实物2未
4、形成完备档案,或记录与实物不符,每个功能室扣0.5分;扣完为止环境条件日常记录査记录、査实物2未形成完备档案,或记录与实物不符,每个功能室扣0.5分;扌II完为止标准物质管理标准物质管理(购置、使用、报废)记录査记录、査实物2未形成完备档案,或实物未处于有效使用期,扣1分;扣完为止内审记录每年两次、计划、审核记录、报告、会议签到表查内审、整改记录21、未分类存档或不可追溯扣1分;2、台帐缺少一项扣0.5分,扣完为止评审报告每年一次査记录21、未分类存档或不可追溯扣1分;2、台帐缺少一项扣0.5分,扣完为止新项II评审新项目开展巾请、评价表查记录11、未分类存档或不可追溯
5、扣1分;2、台帐缺少一项扣0.5分,扣完为止样品流转样品管理样品台帐(取封样记录)査台帐、记录1实物不符合规范一项扣0.5分,扣完为止样品室条件管理查实物1实物不符合规范一项扣0.5分,扣完为止样品流转记录(样品检测与处置)査是否与检测台账、实物•致3未形成完备档案,或实物与记录不符一处扣1分;扣完为止原材料质量控制进场管理查阅对方的随车/批次质量证明文件査对方的出厂合格证登记记录、査型式检验报告2未形成完备档案,一项扣0.5分;扣完为止取样检测并登记查进场检测台账记录与设备使用记录、环境条件记录规范性、查频次与生产是否相符、查检测现场操作规范性5未形成完备档案,一项
6、扣0.5分;频次不规范、记录不能印证-•次扣0.5分,每种原材料至少查3份,操作不规范一项扣1分,扣完为止检测合格按要求入库、杜绝混料堆放。査实物、查标识、3未按规格分类每类別扌II1分、无标识…项扣1分粉料罐管理执行锁仓制度査实物、査标识、3料仓耒上锁每个扌II1分,无标识一项扣1分不合格品管理不合格台账查记录2未形成完备档案,一项扣0.5分;扣完为止退货记录、上报记录査记录2未形成完备档案,一项扣0.5分;扌II完为止使用管理书面使用通知单査记录、査实物2未形成完备档案,一项扣0.5分,实物与记录不一致,一项扣1分;扣完为止执行先检后川制度查记录、查实物2未形成完备
7、档案,一项扣0.5分;实物与记录不一致-■项扣1分,扣完为止混凝土质量控制产品检测台账和报告取试记录、坍落度检测台账查检测台账记录记与设备使用记录、环境条件记录规范性、査频次与规范是否相符4未形成完备档案,一项扌II0.5分,实物与记录不一致一项扌II1分,频次不规范一项扣1分,记录不能互相卬证一•项扣1分;扣完为止试件检测管理台账(委托、记录、报告)查记录、查实物、查试块检测操作规范性5未形成完备档案,一项扣0.5分;实物与记录不一致一项扣1分,扣完为止养护室管理环境条件记录、养护设备管理记录査温湿度记录、査设备实时记录、查养护室现场2
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