内审要素检查表(集中式)

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1、序号评审准则条款检查内容及方法主要被审部门检查结果记录（详细记录不符合事实）备注4.1组织14.1.1法人地位非独立法人是否经法人授权？（查看）办公室24.1.2场所和设施是否具备固定的工作场所和设备设施？（查看）办公室34.1.5公正性是否有保证公正性的程序？（查看）综合室44.1.6保密措施是否有保密程序和制度？（查看）综合室54.1.8任命文件是否有最高管理者、技术管理者、质量主管级部门主管的任命文件？（查看）办公室二4.2管理体系1质量方针质量日标对不合格率的统计采用什么方法？是否做过统计？（查统计记录）综合室2管理体

2、系应形成文件1.检查体系文件的保存是否完整？（看文件）2.对管理体系如何理解？（询问）综合技术室、全站人员三4.3文件控制1.文件是否受控？是否有作废文件未收回？2.文件的发放是否按要求执行？（查阅文件审批表、文件修改申请表、文件修改通知单）3.如何能得到最新与有效版本文件？（询问，并查询有关记录和文件）4.各类文件是否保存完整、有序？受控文件是否受控？是否有作废文件未得到控制？资料保管员能否提供文件清单？（查阅记录）综合技术室、监测室、序号评审准则条款检查内容及方法主要被审部门检查结果记录（详细记录不符合事实）备注四4.4检

3、验分包1•是否有分包要求？（询问）2.是否对分包商的建立了相应的要求？3.分包情况是否做了记录（查检验分包协议、评审表、情况登记表）分包的情况是否通知了客户（查阅记录）4.是否对分包进行评审？（查阅记录）5.是否建立了分包商的名单？（查阅分包商名单）综合技术室、监测室五4.5服务和供应品的采购1.是否对检验工作有影响的设备的采购进行评审并保存有关记录？（查阅釆购验收记录）2.是否有供应商评介记录和登记表？（查阅供应商评价表、合格供应商登记表）综合技术室、监测室六4.6合同评审1.是否有客户送检检验协议？（查阅检验协议书）2.是

4、否对大客户合同进行评审？是否有记录3.合同是否有修改的情况？是否有修改内容的评审记录？（查阅送检协议表）综合技术室七4.7申诉和投诉1.对检验完成时间和收费是否有意见？2.客户的意见是否有记录（检查记录）3.是否对客户的申述和投诉有记录和处理记录（询问，查记录）4.是否有客户抱怨和处理情况记录？（查阅记录）5.工作质量的反馈如何？（查阅记录）6.是否与客户保持联系？（客户建议、座谈会议记录）7.是否明确提供对客户关于工作质量、完成时间、收取费用的服务？（查阅有关收费文件、开展工作的资质证明和客户意见书等）办公室文件编号：GHJ

5、/JL-011第一版第1次修订颁布日期:2011-01-15内审要素检查表序号评审准则条款检查内容及方法主要被审部门检查结果记录（详细记录不符合事实）备注八4.8纠正措施、预防措施及改进1.是否有不符合工作及纠正记录？（查阅有关记录）2.如何发现不符合工作？（询问）3.质量监督员是否记录不符合工作？（查阅日常质量监督实施表）4.如何对不符合工作进行控制？5.是否实施预防措施？是否有效？（查阅有关记录）6.纠正措施是否实施？（查记录）综合技术室、质量负责人九4.9记录1记录程序是否有记录控制程序？（查文件）综合技术室2记录质量1

6、.是否能提供各种质量和技术记录的格式？（查阅记录格式）2•是否能提供报告的格式？3.检验记录是否规范？4.记录的签名是否符合要求？5.是否对原始记录进行形式审查？（查阅口常质量监督实施表）6.记录的更改是否符合要求？（抽查检验记录）综合技术室、监测室3记录和数据的保存1•质量记录是否分类存放？2.是否按规定保存相关质量记录（期限和内容）？（查阅记录）3.计算机是否安全控制？（查问）综合技术室十4.10内部审核1•是否有有资格的内审员？2.内审是否事先策划？（查计划）3.是否不审核自己的工作？质量负责人十一4.11管理评审如何策

7、划管理评审？（询问）质量负责人十二5.1人员15.1.1相适应人员配备是否有满足需要的检验人员？（询问）办公室、监测室序号评审准则条款检查内容及方法主要被审部门检查结果记录（详细记录不符合事实）备注25.1.3培训程序和计划1.能否提供人员参加培训和考核的资料？（查阅人员培训档案，如外出学习培训审批记录、总结、参观调研报告、技术讲座记录等）2.是否有人员培训计划？（查阅人员培训计划表）培训记录是否齐全？（查阅人员考核记录表、讲座、参观学习、培训登记表）培训资料是否收到？（查阅有关记录及资料）技术负责人、办公室35.1.6技术主

8、管和签字授权人技术主管和签字授权人是否有工程师以上技术职称？是否熟悉业务？（查看）技术负责人/授权签字人45.1.4在培人员的监督是否建立在培人员的监督机制？如何监督？（询问）技术负责人、办公空、实验室55.1.5人员技术档案是否建立人员技术档案？（档案内容应包括能力、教育培