内部质量管理体系审核检查表（S08产品的监视和测量）

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1、受审核过程/要素产品的监视和测量（检验和试验）过程类别S08审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式?（材料/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准则？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术）过程简要描述：在产品实现过程的各个阶段，对产品实施监视和测量，以保证满足规定要求。过程责任部门及责任描述：质检部；负责编制确定过程检验接收准则，负责进行原材料和外协件检验，过程检验和成品检验。支持的过程或子过程：记录控制，设计和开发，采购，制

2、造，标识和可迅溯性，物流控制，监视和测量装置控制，不合格品控制等适用的质量管理体系文件：《检验和试验控制程序》评价分类□确定过程的输入（I）□明确过程的输H*,（0）NR需进一步调査OFI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未耍求：NR未发生：NO）1.过程要求是否确定在产品实现过程的适当阶段，对产品的特性进行监视和测量的程序；必要时，文件化办公室8.2.4在产品质量策划阶段，是否确定产品所要求的验证，确认，监视，检验和试验活动，以及产品接收准则，包括

3、过程控制文件，如控制计划，加工指导书和检验作业指导书等技术部7.1对于计数型数据抽样,接收等级是否为零缺陷；顾客耍求时，是否由顾客批准技术部7.1.2是否确定实施检验和试验工作的阶段，如进料阶段，过程阶段，最终阶段等质检部8.2.4是否确保在具体检验工作实施询，所有监视和测量装置都经检定或校准合格，且经测量系统分析证明符合使用要求质检部7.6.1是否在毎个检验阶段做好相应的检验记录，并确定和记录产品批次质检部7.5.38.2.4是否确保未经检验或检验不合格的产品不入库，不流转，不转序，不出厂质检部2•进货检验2.1检验/验证方法是否确定采用一下--种或儿种方法确保采购产品的质量：

4、（1）组织对进货质量进行统计分析，并对结果进行评价，作为对进货产品质量调整控制方法的依拥；（2）可根据供方的业绩对进货抽样，进行检验和/或试验；（3）结合可接受的已交付产品的质量记录，对供方现场进行第二方或第三方评定或审核；质检部7.4.3.1受审核过程/要素产品的监视和测量（检验和试验）过程类别S08审核员审核日期200X年XX月XXIEI六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么方式?（材料/设备）□由谁进行？（技能/技巧/培训）□通过什么关键准则？（测量/评估）□如何进行？（方法/程序/技术

5、）过程简要描述：在产品实现过程的各个阶段，对产品实施监视和测量，以保证满足规定要求。过程责任部门及责任描述：质检部；负责编制确定过程检验接收准则，负责进行原材料和外协件检验，过程检验和成品检验。支持的过程或子过程：记录控制，设计和开发，采购，制造，标识和可迅溯性，物流控制，监视和测量装置控制，不合格品控制等适用的质量管理体系文件：《检验和试验控制程序》评价分类□确定过程的输入（1）□明确过程的输111（0）NR需进一步调査0FI改进的机会NC不合格检査项目检査内容与方法（输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标）组织场所适川条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的

6、发现的描述（未耍求：NR未发生：N0）（4）由指定的实验室进行的零件评价；（5）与顾客达成一致的其他方法。2.2原材料，辅助材料，外协件检验是否根据物料接收部门开出的“入库单”或其他验收单据，首先确认是否來自于合格供方；然后核对实际交付物料及其标识，质量证明文件/供方出厂检验文件，进料检验单据，物料采购/加工单据注明的品种规格，型号/牌号，批次号等是否一致；戢后按照检验作业文件所规定的具体的检查项目及其抽样方案等实施检验质检部7.4.3是否作进料检验记录；检验合格后将进料检验记录和质量证明文件/供方检验文件-•同保存;在验收单据上签名认可，并标识检验状态，交与接收部门办理入库质检

7、部7.4.3进货检验中发现的不合格品，是否及时进行标识，隔离，并填写“不合格品评审/处置单”按“不合格品控制程序”的规定进行处置质检部8.3.12.3货源处验证是否与供方就供方现场的验证活动安排和产品放行的方法作出规定或达成一致质检部供销部7.4.3针对货源处验证，是否确定并实施以下活动：（1）检查供方依据的检验文件是否与合冋及其附件的规定相一致；（2）检查供方使用的检测设备是否在规定的周期或使用前校准，是否保存了校准记录，所选择的检测设备的准确度和将密度是否满足要求；（3）检査