监视和测量过程审核检查表.doc

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1、监视和测量过程审核检查记录审核单位：心日期：序号检查内容检查记录1过程相关管理制度。1.1是否建立了监视和测量设备管理过程的相关管理制度。制度是否有编号、版本号；是否分发到各相关人员。制度是否依据实施情况进行定期更新，更新后文件是否重新分发。1.2制度是否能有效支持监视和测量设备管理过程。1.3实际运用过程中是否按照制度的要求执行。1.4相关人员是否熟悉制度的内容。2过程所需的作业文件2.1公司内部检定的计量器具是否有检定标准。2.2测试设备是否编制了维护保养规程、操作规程。2.3检定标准、维护保养规程、操作规程是否有编号、版本号，是否受控，是否与国家标准

2、的要求保持一致。2.4检定标准、维护保养规程、操作规程是否分发到相关人员，且有发放记录。2.5检定标准、维护保养规程、操作规程等技术文件是否有变更，更新后是否重新分发，有分发记录；旧版文件是否有回收及销毁记录。2.6检定人员及操作人员是否理解并明白检定标准、维护保养规程、操作规程的要求。3过程所需资源配置3.1是否为满足校准、检验、测试要求提供了所需的工作环境。3.2各单位计量器具、测试设备配备是否能满足为产品符合规定提供证据。3.3计量器具的检定人员是否有相应的资质。3.4计量器具、测试设备贮存、防护、搬运是否满足使用说明书或操作规程的要求。3.5是否按

3、照检验的要求给操作者、专职检验人员配备有相应的检测量具。3.6操作者、专职检验人员是否会使用相应的检测量具。3.7是否给计量器具检定人员、管理人员、使用人员定期进行了培训。4过程控制记录4.1是否建立了计量器具、测试设备的台账（台账内容应包括设备的名称、型号、编号、类别、校检周期等）。台账是否与后勤服务中心、项目管理部台账保持一致。台账是否与实物一致。台账是否进行了定期更新。4.2是否建立了计量器具、测试设备的周期检定计划。4.3是否按照标准及周期对计量器具、测试设备进行了周期检定，并保留检定记录。4.4新购的计量器具、测试设备是否进行了验收、校检和入账。

4、4.5自制检具是否建立了台账、是否有校检依据、是否进行了校检、是否进行了维护保养。4.6是否对测量设备进行了定期的维护保养。4.7是否建立了计量标准器台账，标准器是否按照国家标准要求按期送检。4.8测试设备是否进行了期间核查。4.9发现计量器具、测试设备不符合要求时（包括现场使用时、校准后、超过有效期等），是否对以往的测量结果进行评价和记录，同时对受影响的产品进行了评估，并对测量设备和产品采取了措施。。4.10现场使用的计量器具、测试设备是否在有效期内；且计量器具、测试设备本身有校检标识，以确定校检状态。4.11对于有软件功能的测试设备，是否在使用前进行了

5、确认，并在必要时进行了重新确认。4.12计量器具的发放或领用是否进行了登记。4.13对于暂不使用的计量器具、测试设备进行了封存管理，在台账中进行了登记。并在重新使用前进行了校检。4.14报废的计量器具、测试设备是否进行了登记处理，并更新了台账。