内部审核检查记录表(质技部)

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1、内审LI期年月日受审核部门质技部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检査记录QMSEMSSMS合格不合格不合格5.4.14.3.34.3.3♦询问本部门目标及方针是否明确？♦是否已完成了本部门的各项11标？♦是否制定了本部门的环境目标、指标和方案？♦是否识别了本部门的环境因素及重大环境因素？♦是否制定了木部门的安全目标？♦是否识別了本部门的安全因素及重人安全因素？□□□□□□□□□□□□□□□□□□5.5.14.4.14.4.1是否明确本部门在QMS/EMS/SMS的管理职责和权限？□□□5.6♦董事长是否主持管理评审

2、会议？♦是否明确了管理评审的内容评审方式管理评审频次？♦评审输入，这些资料应包括：a）'审核结果一管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和预防措施实施情况及体系弱点。b）顾客反馈信息——办公室负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施情况。c）过程业绩，产品的符合性——相关职能部门负责提供质量目标的完成情况，并提出目标是否需要变更以及前期工作绩效和需要改进Z处。d）纠正和预防措施实施情况——管理者代表负责提供纠正和预防措施汇总情况。e）以往管理评审的跟踪措施——管理者代表负责提供f）可能彩响质量管理体系及产品的变更一

3、一山各部门负责提供可能影响质量管理体系和产品的变更报告g）改进建议——由各部门负责提供根据其工作负责相关改进建议报告h）去年管理评审中改进内容的跟踪。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□内审LI期年月日受审核部门质技部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检査记录QMSEMSSMS合格不合格不合格5.6♦确定需要改进的评审输出应包括：a）质量管理体系及其过程有效的改进；b）与顾客要求有关的产品的改造c）资源需要♦管理评审报告是否经董事长审批后发放至相关部门？♦主管部门是否保存了管理评审记录/签到/

4、公告？□□□□□□□□□□□□□□□63♦设备屮购是否根据需要提出屮请，经主管审核、董事长批准♦设备的采购是否由董申长委派采购人员与设备供应商签订合同后实施采购。♦设备的验收a.生产部负责组织设备的验收。b.生产部负责将设备技术资料建档。C.生产部负责给设别编号，并纳入设备台账。♦设备使用人员培训a、生产部应按“设备使用说明书”或木部门编制的设备“操作规程"操作；b、使用人员上岗前，应培训下列知识：设备操作规程、安全教育、保养常识等；C、关键工序/特姝工序设备人员应经过培训且考核合格、持证上岗。♦设备的日常维护、修理a

5、、维修人员应经常巡回检查设备。b、发现问题应及时报告并采取措施。♦生产部是否制定“设备检修计划”，按期实施并负责在“设备检修记录”上作号设备年度检修记录？□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□内审LI期年月日受审核部门质技部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检査记录QMSEMSSMS合格不合格不合格6.3♦生产部负责提出报废申请童事长批准。♦初次使用、大修厉、产品工艺变更对设备能力有新要求或产品质量发牛重大变化时，是否对设备能力进行鉴定认可？♦办公室配备通讯设施是否无损坏？♦运输车辆检修是

6、否实施？♦供水、供暖、供电及其他公共设施是否实施口常的维护管理？♦有无异常设备，使用部门是否能及时对外联络、解决？□□□□□□□□□□□□□□□□□□6.4♦车间环境的管理是否——宽敞整洁——通道畅通，照明良好——佩戴劳保用，配置消防设施，确保职业安全卫生♦办公环境是否—整洁卫生——环境绿化——通畅有序□□□□□□□□□□□□□□□□□□7.6♦是否编制"监视和测量装置周检汁划”实施周期检定？♦本企业II前没有资格检定的监视和测量装置，是否送国家认可的检定机构检定？♦国家尚无检定规程的计量器具，编制自检规程检定并记录？

7、♦C级监视和测量装置和特殊监视和测量装置只作首次检定和维修检定？♦是否按规定保存检定记录？♦汁量器貝的状态，标识方法是否正确？a.合格证标签：表示按国家、地方检定部门检定合格，准予使用b.禁用标签：表示检定不合格，禁止使用。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□内审LI期年月日受审核部门质技部内审员标准条款审核内容及方法结论审核检査记录QMSEMSSMS合格不合格不合格7.6C.准用证标签：农示自检合格，准予使用。d.限用证标签：表示在量程的某个范围内尚可使用。e.报废标签：报废标志。f.封存标签：表示暂时不

8、用。♦需要调零的监视和测量装置，每次使用前是否调零？♦是否将监视和测量装置拆开？♦在搬运、维护、储存期间是否损坏或失效？♦重新测量或根据失效范围对原先测量的数据进行计算等方式对测量结杲的有效性进行评价，并保存记录♦是否有计算机软件用于规定要求的监视和测量♦初次使用前是否进行再确认□□□□□□□□□□□□□□□□□□822♦是否编制