机组等级检修全过程检查表(试行)

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1、等级机组检修全过程检查表单位:机组编号:计划开工时间:计划完工时间:序号检査项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分1.检修准备阶段16401.1成立检修领导组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、启动试运组、物资保证纽、宣传报道组、后勤保障组、文明生产组、保卫消防组，各组成员职责明确。201、缺一组扣5分。2、各组管理责任不清，一组扣5分。-180天1.2编制检修准备计划表，下发各组执行。201、未编制、下发检修准备计划表，扣20分。-170天2、准备计划表不全面，缺-项扣2分。1.

2、3完成机组修前分析201、缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析等，缺一项扣5分。2、分析不全面、责任人不确定每项扣1分。-150夭1.4设备异动申请单审批完毕101、未完成的每项扣1分-150天1.5第一阶段检修项目确定并完成备品、配件和材料采购汁划申报1001、检修项目清单没冇完成第一次汇总的，扣50分。2、检修项目清单有明显的漏项，每项扣5分。3、未完成主要备品、配件、材料采购计划申报的，每项扣5分。-150夭1.6外委项目己获公司、分公司批准，委托招标手续完毕。201、缺一项扣10分。T

3、20天序号检查项H满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容1.7检修监理队伍招标完毕、合同签完201、监理合同未签，扣20分。2、签约监理公司的资质不合格，扣20分。3、监理公司人员无监理工程师资质，每人次扣2分。-90天1.8召开第一次检修准备情况检查会101、未按时召开检杳会，扣10分。2、没有会议记录，扣5分。3、检修准备工作没有责任到人，每项扣1分。-90天1.9确定修前、修后试验项目101、对照集团公司标准，缺一项扣2分。-70天1.10完成宜传策划文件编制101、未完成编制工作，扣10

4、分。-70夭1.11外委检修各标段完成招标、合同签完201、外委项目尚未和检修队伍签合同，每项扣3分。2、签约检修队伍的检修资质不合格，每项扣5分分。-65天1.12重大特殊项目、技改项目施工组织措施、安全措施、技术措施编制完成201、未编制组织措施、技术措施和安全措施的每项扣5分。2、专项措施空洞，和现场实际不符合的，每项扣2分。-50天1.13统计需要补充和外借的工器具，落实费用计划。101、缺一项扣2分。-50夭1.14完成监理规划和实施细则501、监理公司未正式提交监理规划和实施细则，扣10

5、分。2、监理规划和实施细则不具体、不符合现场实际，每项扣2分。-50天序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容1.15检修作业指导书的准备2001、对照检修项目，缺少一份作业指导书，扣1分。2、作业指导书栏H设置不全，每项扣2分。3、检修作业指导书H、W点设置不合理，每项扣1分。4、检修记录表格不全或设置不合理，每项扣1分。5、监理公司未参与作业指导书的审核，每份扣1分。-50天1.16检修作业文件的编写、发放1001、文件包未完成审批程序，每份扣1分。2、文件包未发放到检修人员处，每

6、份扣1分。3、文件包发放没冇交接记录、或交接记录不规范，每份扣1分。-50天1.17完成网络进度计划的编制201、无一级网络图，扣20分。2、二、三级网络图每缺一项工作内容扣2分。3、网络图有明显错误，每处扣1分。-50天1.18完成工作票取票计划的编制201、无工作票取票计划,扣20分。2、对照检修项H清单，取票计划有漏项，每项扣1分。-45天1.19完成行车调度计划的编制101、无行车调度计划，扣10分。2、行车调度计划有明显错课，每处-45天序号检查项H满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内

7、容扣1分。1.20完成外部接口计划的编制101、无外部接口计划，扣10分。2、外部接口计划不全面，有漏项，每项扣1分。-45天1.21完成再鉴定计划和试运行大纲初稿的编制201、再鉴定计划和试运行大纲初稿未完成，每项扌

8、门0分。2、对照检修项H淸单，再鉴定计划和试运行大纲有漏项，每项扣1分。-45天1.22完成现场定置图编制和审核101、无定置管理图，扌II10分。2、定置图不符合实际扣每项2分。-45天1.23联系确定检修期间需用机械加工设备101、未确定的每项扣2分。-45天1.24策划检修期间

9、需要使用的临时大功率电源、临时水源、临时汽源、大功率照明、杂用汽源101、未落实的每项扣2分。-45夭1.25完成量具、电动工器具、安全工器具、汽机房行车等起重设备和特种车辆的检验和检修201、检查本厂检修班组使用的量具、电动工器具、安全工器具、行车.电动葫芦等起重设备、特种车辆的检验记录，未进行检验的每项扌II2分。2、检验不合格者未完成修理和再检验或履行报废手续的，每项扣2分。-45天1.26完成修前试验工作201、对照修前试验内容计划，冇漏项的，每项扣5分。3、