法定计量检定机构监督检查表1

《法定计量检定机构监督检查表1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、附件被抽查机构名称（盖章）:法定计量检定机构监督检查表检查时间：序号检查内容评定方法自查（抽查）情况不符合的简要描述备注1检定资质1、是否取得计量授权证书，授权证书是否在有效期内（注明授权证号及有效期）;2、计量标准器是否经过建标考核（查计量标准考核证书及社会公用计量标准证书是否有并在有效期）。1、是（黔法计（2012）044号，有效期至2017年5月22H）2、是（［2009］州社量标证字笫10027号，［2009］州量标证字笫10024号）2质量保证体系的各环节能否对作质a®胸空作用1、质量管理体系符合《法定计量检定机构考核

2、规范》要求；2、《质量手册》、《程序文件》及实验室相关检定规程、校准规范等是否加盖“受控”标识；3、有无质量负责人、技术负责人、内审员的任命文件，有无现行开展检定工作的检定员、授权签字人的签字识别，质量负责人、技术负责人、内审员是否在岗；4、证书报告的签发人员是否经考核合格，是否1、是2、是3、是4、否在岗。3质量内审工作1、是否组织对“质量手册”执行情况开展内审，有无内审计划、记录，对内审发现的问题是否整改；2「内审工作是否覆盖所开展的项目，内审计划是否为质量负责人签字批准。1、是2、是4管理评审工作1、是否制定管理评审计划，

3、查上一年度管理评审记录及报告；2、管理评审是否由机构量高管理者（法人代表或授权人）组织实施，管理评审的结论是否纳入体系文件的修改内容。1、是2、是5样討里1、样品的接收、入库、发放等手续是否完备；2、所有样品是否在收到样品后规定时限内完成检定并将报告发给受检单位（抽查5份验证）。1、是2、是6工作范围是否存在超授权范围开展检定/校准工作的情况。否7证书报告1、各项目抽查5份原始记录、检定证书（或检定结果通知书），查是否履行签字手续，证书与原始记录是否相符；2、证书检定、核验人员是否为持证人员、是否在岗；3、检定证书格式、签名、签

4、章、结论是否正确,引用检定规程是否正确,证书格式是否与规1、是2、是3、是程规定的格式一致；4、证书是否为打印件，聲胎国家有关要求；5、出具的检定证书中是否有备份存档。4、是5、是8原蛛己录1、原始记录划改是否签字，是否有涂改现象；2、有效数字的表达是否正确；3、原始记录信息量是否齐全，是否检定核验双人签名、填写是否清晰规整，空格是否斜线划除。1、符合2、是3、是9文件集管理各项目是否有独立的文献集，文件集目录及档案内容是否齐全；对照JJF1033文件集管理规定一—查阅文件集内容是否满足，各年度的资料是否有延续性（对文件集的缺项

5、逐项登记）O是10仪器设备1、查项目的仪器设备一览表与该项目《计量标准考核证书》的型号、器号是否一致；2、是否制订标准器周期检定计划；3、设备与《证书》如不一致，是否报请标准主持考核部门变更；4、设备是否按三色标识管理，标识是否清晰。1、是2、是3、一致4、是11量值溯源1、计量标准器及配套设备配置是否科学合理，完整齐全，并能满足开展检定或校准工作的需1、是要；2、计量标准器及主要配套设备是否有连续、有效的检定或校准证书。2、是12计量标准使用维护1、每台仪器设备是否有检定工作的使用、维护记录；2、设备出现故障是否有维修记录，并

6、归档保管；3、对计量标准进行修理后，是否重新申请检定并经检定合格。1、是2、是3、不适用13期间核查1、计量标准器是否开展期间核查,是否有开展项目标准器的期间核查记录及核查结论；2、不具备开展期间核查条件的设备,是否在体系文件中作规定说明。1、是2、是14人员培训1、有无人员培训的长期规划和本年度培训计划；2、有无人员培训资料（含外出人员培训与内部培训）。1、有2、有15人员管理1、是否制定计量岗位职责，检定人员是否定岗定贞；1、是2、持证上岗，各项目是否均有2人以上持相应项目的《计量检定员证》并实际在岗；3、现场了解质量负责人

7、、技术负责人及部分检定人员，对其检定对象、所用仪器、质量控制以及有关法律知识的掌握是否适应检定工作的要求。2、是3、是16^±^'J1、实验室内是否清i吉整齐，仪器设备的放置是否合理，样品摆放是否裁；2、实验室是否桶主〃已检区〃与〃未检区〃并有效隔离；3、涉想觴爆及有毒气懈勺否有安礎販女呆躍,是歸4、查看实验室内的温度、湿度、防尘、噪音、抗干扰等是否满足该项检走工作的要求。1、是2、是3、不适用4、是17环境记录1、是否配备温度、湿度调节设备，实验室是否有效隔离；2、是否有温度、湿度等坏境记录；3、抽查5份原始记录，其温湿度记录

8、是否与现场记录数据一一对应。1、否2、是3、是18客户满意和投诉1、是否有客户满意度调查记录及客户反馈的调查情况表；2、机构是否建立客户信息，定期与客户联系并1、是进行评价；3、对客户反馈的不满意投诉，是否有相应的处理措施，当评价表明可能再次发生的，是否启动纠正