标准化验收检查问题-

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1、标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、抽查矿长，不能清楚掌握自身安全风险分级管控工作职责。2、安全风险分级管控工作流程图，未明确辨识成果如何应用。3、2018年度安全风险辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。4、52107综采工作面设计前专项辨识未对地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。5、重大安全风险管控措施未对矿井当年存在的重大安全风险逐条管控，管控措施无操作性，无针对性。6、缺少矿长

2、2018年7月月度安全风险分析。7、抽查矿长2018年8月月度安全风险分析，未将年度辨识出的52103综采工作面、井下煤炭运输转载点煤尘集聚存在的重大安全风险，确定为下一月度安全风险管控重点。二、事故隐患排查治理1、责任体系文件中矿长事故隐患排查治理职责不明细。2、事故隐患分级后，C级事故隐患没有明确验收责任单位或人员。3、矿长，分管负责人月度，旬事故隐患排查工作方案中排查范围不明确。4、事故隐患排查制度中对区队科室排查频次的规定不符合要求。5、事故隐患台帐缺排查人。6、查52103回风顺槽贯通52103切眼安全技术措

3、施,图上没有标注警戒位置和距离。7、月度事故隐患排查治理会议没有对当月隐患排查情况进行总结，事故隐患产生的原因分析不具体。8、日常检查制度没有具体考核标准，结果没有纳入绩效考核。三、通风1、52107主运巷与运输联巷贯通专项安全技术措施中：检查时未提供贯通通知单；措施未说明贯通剩余距离的时间节点；未明确贯通时现场统一指挥人、贯通后受贯通影响及停产区域。2、风井一侧防爆门下部用物品楔住，影响防爆门应急动作；反风设施检查记录中，缺井下设施内容。3、矿井总回风中，风速传感器显示数值错误；回风斜井中，风速传感器故障。4、回风斜

4、井中，风速超过规程规定。5、52107回风巷等密闭墙未掏槽。6、部分设施5m范围内分别存在：杂物、积水、片帮等；回风井安全出口风门、风桥未全矿统一编号管理；回风井安全出口风门缺检查维护记录牌板。7、井下多处密闭墙“三孔”不全。8、风井安全出口风门连锁失效。9、52103综采工作面回风侧等多处调节设施，调节缺限位装置。10、部分井下调节设施采用固定框控制，风量不可调节。11、检查时个别管理人员便携仪未开机；个别无轨胶轮车司机未携带便携仪。12、矿井缺报警点为0.5%的便携仪。13、井下瓦斯月度测点设置计划中，对电气设备安

5、装地点瓦斯日常巡回检查规定，地点有遗漏，不符合规程规定。14、52102主运巷（52103工作面并联回风）中，缺回风流瓦斯传感器。15、矿井总回风中，瓦斯传感器复电浓度数值，管理牌板标注错误。16、井下瓦斯传感器管理牌板中，缺现场调校时间项目栏。17、安全监控异常情况记录不完整：无原因、采区措施、期间人工检测等内容。18、地面注浆站，只有一台注浆泵，缺备用泵。19、52103综采工作面进回风隅角内大面积顶板未冒落,现场未采取封堵漏风措施。20、进入52103综采工作面的管理人员，个别一氧化碳报警仪未开机；个别未携带测氧

6、工具。21、52103综采工作面回风隅角附近未设自燃发火观测站点牌板。22、检查时未提供自燃发火周观测分析材料。23、52102主运巷（52103工作面并联回风）及52103回风联巷等巷道内缺防尘管路。24、井下隔爆水袋采用活动吊挂钩吊挂、水袋框架与水袋尺寸不匹配。25、52103综采工作面煤机外喷雾位置不当。26、52103综采工作面初次放顶爆破说明书中：未标注说明雷管段号；爆破联先方式描述与实际操作不一致。27、检查时未提供月度通风工作例会记录；会议纪要中,参会人员范围不符合要求。28、通风系统图中，矿井总回风测风

7、站未标注。29、通风系统图中，部分图例不规范；挡风墙与密闭墙图例未区分。30、通风系统图中，多处巷道未标注风流方向。31、检查时，未提供通风设施（反风设施）检查维修记录。32、光学瓦斯检测仪、便携仪等未做到集中管理、专门人员收发。33、瓦斯检查工密闭墙检查瓦斯操作不规范。四、地质灾害防治与测量1、制度建设中地测安全办公会议制度，图纸发放、回收、销毁制度，资料收集、整理、定期分析、提供制度针对性不强，不便于考核。缺探水工岗位责任制。2、图纸、资料、文件分类存档管理无目录索引，不便于查找。3、地质资料综合分析针对性不强，地

8、质观测内容不完整。4、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告中对采空区积水的普查方法不当，内容不全。生产地质报告无批复。5、采掘工程平面图中煤层地板等高线修改不及时、部分等高线绘制不规范、凤桥标注不规范、井田边界线绘制不规范、未标注井田边界拐点标号、无地质剖面图位置。6、贯通通知单发放不及时。无采煤沉陷综合治理图。地标塌陷裂缝治理台账及村庄