标准化验收检查问题

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1、标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识成果未完全应用于确定下一年度安全生产重点工作，未依据辨识成果指导和完善灾害预防和处理计划。2、12乜上106综采工作面设计前专项辨识，未明确辨识成果如何应用，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，不能有效指导综采工作面设计。3、重大安全风险管控工作方案未明确重大安全风险管控负责人、未明确完成时间。4、12「2上104掘进工作面超该区域划定的作业人数上限多人。5、抽查矿长2018年7月月度安全风险分析，未对当月12_2±106综采工作面粉

2、尘浓度超标及时调整管控措施，且煤尘管控效果分析为良好；未将年度辨识出的12^上103综采工作面煤尘积聚存在的重大安全风险作为下一月度安全风险管控重点进行管控。二、事故隐患排查治理1、矿领导及职能科室事故隐患排查治理职责不明细，内容不全。2、年度事故隐患排查计划没有根据矿井年度生产接续计划编制，没有可操作性。3、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式不明确。4、1117辅运顺槽多处积水，影响行人及车辆运输安全,显见的隐患排查治理不及时，日常巡查不到位。5、事故隐患台帐登记缺整改期限。6、查一盘区东翼边界

3、水仓与配水巷贯通安全技术措施,现场指挥不明确，图上没有标注警戒位置及距离。7、井口没有设置重大事故隐患公示牌板。8、月度统计分析报告没有对事故隐患产生的原因进行分析，没有提出整改措施。三、通风1、104胶带运输顺槽与回风联巷贯通专项安全技术措施中：未说明剩余贯通距离；措施会审单位不全，缺施工单位、调度等部门；现场统一指挥人、受贯通影响区域及停产范围不符合规程规定。2、反风设施检查记录内容不全，缺风井安全出口正反向风门、测试风门等。3、反风演习安全技术措施：会审单位缺井下相关单位；检查时未提供全矿贯彻记录。

4、4、主要通风机监测系统不能上传风量参数至安全监控主机并显不O5、局部通风机管理牌板签字未具体到班。6、风井安全出口风门之间有积水。7、106回风顺槽一处密闭墙5m范围内有片帮；多处设施前5m范围内有杂物。8、106辅运顺槽挡风墙、风井安全出口风门未统一编号;缺检查维护记录牌板。9、106回风顺槽多处与采空区相通的密闭墙缺“三孔”。10、回风立井下口联巷小风门、风井安全出口风门未连锁。11、106回风联巷调节风量设施缺限位装置。12、井下部分设施缺电缆穿墙套管。13、回风立井下口联巷风门一处电缆孔未封堵。1

5、4、矿井缺报警点为0.5%的便携式甲烷检测报警仪。15、检查时一名瓦斯检查工未携带便携式甲烷检测报警仪；光学瓦斯检测仪漏气。16、月度瓦斯测点设置计划中，对机电设备设置地点瓦斯日常巡回检查规定不符合规程相关规定。17、106综采工作面上隅角风帐设置不规范，上隅角内瓦斯超限。18、106综采工作面回风隅角瓦斯传感器位置不对。19、部分监控设备未实现挂牌管理。20、安全监控设备中断等异常情况记录不完整，缺期间人工检测等内容。2h106综采工作面回风顺槽预设防火门墙，位置不对。22、106综采工作面进回风隅角未

6、按作业规程要求采取堵漏风措施。23、井下部分电气设备安设地点缺灭火器材。24、检查时未提供自燃发火观测周分析材料。25、106综采工作面回风隅角附近缺自燃发火观测站点牌板。26、检查时一名综采工作面瓦斯检查工未携带氧气检查工具，一氧化碳报警仪未开机。27、106综采工作面隔爆水袋用活动吊挂钩吊挂，水袋框架与水袋尺寸不匹配。28、106综采工作面煤机缺外喷雾。29、一盘区东翼边界排水泵吸水井施工安全技术措施中，爆破说明书缺使用雷管段号。30、瓦斯防治中长期规划依据未说明。31、矿月度通风工作例会主持人一直为

7、总工程师；参加人员范围不全。32、矿井通风系统图中，回风立井安全出口图上未标注,图纸与实际不符。33、矿井通风系统图图例不符不规范；部分巷道未标注风流方向。34、便携式甲烷检测报警仪未做到集中管理专人发放。、地质灾害防治与测量1、制度建设中地测安全办公会议制度、图纸发放、回收制度针对性不强，不便于考核。缺资料收集整理制度，缺探放水队队长、副队长、技术员岗位责任制度。2、资料存档管理无目录索引。3、地质资料综合分析无针对性，地质观测原始记录不规范，地质观测跟踪不及时。4、地质类型划分报告和生产地质报告无批复

8、。5、12一2上104工作面地质说明书中剖面图位置不明确，两巷地质构造情况说明不详细，内容不全。6、12?上108工作面采后总结的时间超过规定。7、采掘工程平面图中煤层地板等高线未修改、部分内容标准不规范、填绘不及时、井田边界拐点位置不明确、图签不规范、无地质剖面图位置。8、2018年5月份地质预报中12一2上106工作面无附图，部分内容不规范。地质预报未按年装订成册。9、部分贯通通知单发放不及时，2018001、201800