GSP-药店-管理制度检查表

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1、质量方针目标管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度名称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字编号:01GSP02-06质量方针目标管理制度检查考核内容及评分标准、每年制定和实施部门质量口标，部门经理书面下达部门所有员工。*、质量口标量化可行，有一定的先进性。三、质量目标按规定逐级展开落实到岗位。四、对质量目标的实施情况定期进行自查。五、与奖惩挂钩。GSP02-06质量体系审核制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字编号:02质量体系审核制度、质量管理体系审核工作有归口管理部门。*、

2、审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年定期进行一次。三、按计划实施内审，内容符合计划要求；现场审核有记录；上报审核报告。四、对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施，并予以实施。五、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。GSP02-06质量否决制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字编号:03质量否决制度、质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范。二、能正确、有效行使否决。三、能充分发挥作用，实现管理口标。编号：04质量信息管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考

3、核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字GSP02-06质量信息管理制度、质量信息归口管理部门明确。二、信息网络体系健全，信息渠道畅通。三、传递的质量信息内容明确。四、质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确。五、各类质量信息资料档案完整、齐全。GSP02-06特殊药品管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字编号：05特殊药品管理制度一、专人负责，认真核对有关证件、卡、依法经营。二、专库储存，双人双锁，专帐记录，帐、票、货相符。三、防盗、防火和报警装置齐备、有效，与110联网，实行24小时值班制度。四、执行

4、双人入库验收和出库复核制度。五、第二类精神药品单独存放，标志明显，建立专帐，强化管理。六、毒性药品专库存放，专人保管，专用量具，建立专帐。七、危险药品应专库储存，并配备相应的安全消防设施设备。八、报损、销毁手续齐全，符合规定。GSP02-06首营审核制度管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字编号：06首营审核制度、业务购进部门按规定索取资料，填报首营审批表。*、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象。三、审核职责明确，管理有效。四、档案资料齐全，保管妥善。一药品入库验收、保管养护、出库复核制度

5、执行情况检查表GSP02-06编号：07检查部门检查日期检查人员制度名称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字药品入库验收、保管养护、出库复核制度一、职责明确、责任到人。二、按规定逐批验收，方法正确、结论明确。三、严格把关，手续齐全，责任明确。四、不合格品有效控制。五、验收记录台帐准确、规范、妥善保管。六、保管员凭验收人员签章的入库凭证接收药品。七、药品按不同贮存要求分类存放。八、药品按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库和常温库，温湿度控制管理有效。九、药品權瞬，歪巨權，不倒赴木撤十、保护工作到位，确保质量完好，数据准确。十一、做好色标管理和药品效期管理

6、。十二、在库药品执行日记日清、动态复核、月对季盘制度，帐货相符率达到99.8%以上。十三、药品出库应按凭证进行复核，特殊管理药品实行双人发货、复核与签章制度。十四、记录、凭证真实、気整扌綁定妥善保管。编号：08约品效期管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字GSP02-06药品效期管理制度、建立近效期药品警示机制。*、库内应有近效期药品示意图，货堆上有近效期药品标志。三、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。四、按月填报近效期药品报表，对近效期药品应加强管理。五、已过效期药品严格控制，及时移入不合

7、格品库。六、已过效期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行，手续齐全，记录完整。编号：09不合格约品管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检查人员制度乞称核准分检查考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字GSP02-06不合格药品管理制度、验收中发现不合格品不得入库，应单独存放于不合格品区，标识明显。二、在库检查与出库复核中发现不合格品，应立即停止销售和发运，将药品移放不合格品区。三、不合格品的销毁应符合规定，在质管机构或有有关部门的监督下执行。四、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。编号：10退货药品管理制度执行情况检查表检查部门检查日期检

8、查人员制度