1过程审核提问要求-说明-要点(检查表)

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1、过程/要素提问要求/说明考虑要点备注A.产品诞生过程♦产品诞生过程中的产品开发、过程开发应按产品质量策划环节的四个步骤（策划、落实、分析、改进）进行♦在产品诞生的各阶段中有关部门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产品批量投产所有要求的必要前提♦在产品诞生过程初期，必须了解顾客的所有要求、市场发展趋势、标准和法规，并且要考虑其在产品诞生过程中所发生的变化。要保证这些内容能持续转化到主过程和辅助过程中去♦以设计评审的方式，按规定的时间间隔来跟踪己确定的阶段目标的落实。需注意的是，偏差和更改需求往往也会造成目标的改变♦产品诞生过程中

2、坚持并正确地应用风险分析方法和数值评价方法，有助于识别偏差和采取必要的纠正措施。这些对成本优化和成本控制很重要♦所有参与开发项冃的员工耍具备良好的业务素质和办事能力。他们在产品诞生过程的所有阶段始终如一的工作态度是满足顾客所有要求、做好高质量水准批量生产的先决条件1.产品开发的策划♦在报价阶段，就必须根据顾客要求、法规规定制定新产品策划纲要。接受委托后，要将策划纲要具体化，制订产品开发计划♦在产品开发计划中必须说明所有要求的任务、需达到的目标值与进度时间表♦产品要求通常高于顾客要求，必须对其仔细地分析并转化为详细的技术要求♦对所

3、有的要求不断地重新观察。可能还需在策划过程中对这此要求进行必要的更改1.产品开发的策划1.1是否已明确顾客对产品的要求？对需开发的产品，必须了解顾客对其的所有要求，并将其转化到开发工作中去♦图样、标准、规范、产品建议书♦物流运输方案♦技术供货条件、检验规范♦质量协议、目标协议♦重要的产品特性/过程特性♦订货文件（包括零件清单和发货期）♦法规/规章♦用后处置计划、环保要求过程/要素提问要求/说明考虑要点备注1•产品开发的策划1.2是否编写了产品开发♦必须明确规定直至批量投产前的所有♦顾客要求计划，并确定了目标值？活动，包括与供方有

4、关的活动♦必须从顾客要求的条款中得出冃标值，并在相应的阶段实现这些目标值♦成本♦进度安排：策划认可、采购认可、更改停止、样件（样车）、试生产、批量生产起始时间♦资源调查♦冃标值的确定与监控♦定期向企业领导汇报♦同步工程小组1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源？♦所需的资源必须在报价阶段就要考虑至1」。在正式接受委托后，应将这些数据精确化♦当要求有更改时，根据需要，要重新进行资源调查，并配齐必备的资源♦顾客要求♦人员素质♦缺勤时间♦全过程时间♦房屋，场地（用于试制及开发的样件制造）♦模具/设备♦试验/检验/实验室装置♦CAD、

5、CAM、CAE1.4是否了解并确定了对产品的要求？♦通过跨部门合作/行业水准比较（Benchmarking）来了解产品的要求,可使用QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）等方法♦既往的经验与未來的期望必须予以考虑♦产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力♦顾客耍求♦企业冃标♦同步工程♦可靠的设计/受控的过程♦定期的顾客/供方会谈♦重耍的特性、法规要求♦功能尺寸♦安装、装车尺寸♦材料过程/要素提问要求/说明考虑要点备注1•产品开发的策划1.5是否进行了产品开发可行性研究？♦对已知的要求必须通过跨部门合作來检

6、查其开发的可行性♦设计♦质虽♦顾客要求在此具有重要意义♦生产设备、资源♦特殊特性（顾客特殊耍求）♦企业目标♦规定、标准、法规♦环境承受能力♦进度安排♦H标成本1.6是否已计划/己具备项目开发所需的资源条件（人员、技术等）？在项H开始前，应对人员素质与必备资源的要求进行调查，并在项目计划中说明♦项H领导、项目策划小组/职贝♦具有相应素质的人员♦通信方式（数据远程传送）♦在策划期间来自/发向顾客的信息（主期碰头、会议）♦模具/设备♦试验/检验/实验室装置♦CAD、CAM、CAE2.产品开发的落实♦在产品开发的落实阶段，必须实施产品策

7、划时确定的齐项任务，必须识别和考虑到可能出现的更改♦项H负责人/项忖领导承担的一项重要任务，就是及早地把各项工作接口与各项任务有机地联系起来♦出现的问题必须尽快向管理者汇报，必要时也要向顾客汇报♦在落实过程屮，每个适当阶段必须进行设计评审。如果不能达到预定目标，则应采取纠正措施，付诸实施并监控其有效性过程/要素提问要求/说明考虑要点备注2.产品开发的落实2」是否进行了DFMEA分析，并确定了改进措施？♦通过跨部门的合作及与顾客和供方的合作，清楚地了解产品风险，并用合适的措施不断降低产品风险♦对于复杂零部件或整套功能系统，使♦顾客

8、要求/产品建议书♦功能、安全性、可靠性、易维修性、重要特性♦环保要求用系统SFMEA很有意义♦可与顾客商定，使用其他类似的分析技术♦各有关部门的参与♦试验结果♦通过过程PFMEA确定的针对产品的特性措施2.2项目运作过程中，是否对DFMEA进行了补充更新？己确定