03管理评审报告

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1、柳州市川柳汽车机械有限责任公司管理评审报告编制：审核：批准：2010年01月18日管理评审报告1、管理评审时间：2012年01H08R9:00〜11:002、主持人：宋元锡（总经理）3、与会人员：各部门负责人（详见与会议/培训签表）。4、管理评审目的：对公司建立/实施的ISO/TS16949:2009质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，以及2011年01月〜12月来经营计划、质量目标的完成情况进行评价，进一步开展持续改进。5、管理评审内容：1）经营计划、质量全方针、目标的适宜性、充分性及实施完成情况；2）质

2、量体系运行情况；3）不良成木控制情况；4）产品质量符合情况；5）生产计划完成率；6）竞争对手对比分析；7）顾客满意度；8）员工满意度；9）实际和潜在火效对质量、安全和环境的影响；10）持续改进情况报告；11）纠正措施实施及效果。6管理评审摘要6.1经营计划、质量全方针、目标的适宜性、充分性及实施完成情况公司经营计划、目标完成情况，是可实现的，所以，公司的经营计划、质量方针、目标符合TS16949及员工的要求，有效可行，并对2011年各项工作的成绩给予了肯定，同吋确定了2012年公司经营计划及未来发展前景。6、

3、2质量体系运行情况6.2.1体系审核根据质量手册和程序文件的规定对公司质量管理体系按TS16949:2009新版木进行内部审核，审核范围基本覆盖了质量休系的所有要素、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所冇要素，审核总共发现不符合项3项，均为一般不符合项，从结果看，公司质量管理体系的运行效果比2010年下半年冇所成效。所提出的不符合项均由责任部门制定纠正/预防措施进行整改，公司办组织审核员进行实施效果跟踪验证。从审核结果表明，公司的体系运行基本符合TS16949:2009标准的要求，体系运行有

4、效。6.2.2制造过程审核2011年分别进行了两次审核，5月、9月钢板弹簧座焊合件、后端横梁焊合件的制造过程审核，审核结果是过程综合符合率为88.92%（目标值85%）,超过目标值3.92个百分点，生产制造过程处丁受控，过程控制达到预期和体系的要求，但从现场检查、提问结果看，各过程工序的人员素质，特别是质量意识方面有待我们进一步提高、一些工艺文件不完善、检验作业指导书没有，这些方面还有待我们进一步的努力、不断改进，使我们的工作做得更好。6.2.3产品审核根据产品审核计划,审核了左导套支架焊合件等12个主导产品

5、，各月审核的结果分别为:月份123456789101112目标值N90$90390N90M90>90特征值99.4097.7097.9098.8097.909&20上表检查特征值均大于90%,检验未发现冇致命缺陷，结论是放行，说明生产过程的控制是有效的。6.3产品不良成本2011年01月〜12月销售额1705.71万元，不良质量成本控制值为6823元，实际发生不良成本8150.54万元，超出目标控制值，详细见《不良质量成本控制报告》。6.4产品质量符合情况根据2011年1刀〜12刀过程检验记录、产品检验报告、

6、不合格品记录表的数据统计显示，合格率为99.98%,详细见《产品质量符合情况报告》。6.5生产计划完成率根据月生产计划和计划的完成情况统计得下表;月份123456789101112合计计划10599721037514103751410375141037514103751410375147288988062428885741046316111936811874454完成88181(49282(80621'6783&54337：33861134952；3680161490(67471(69085(6663V710

7、555,完成率83.19947.50977.71(65.39(52.37?32.64933.6W50.4别76.27。75.93T66.03(59.53?59.849从上表看，2011年1月〜12月计划生产总数为11874454件，实际完成总数为7105554件,完成率为59.84%,刀完成率在47.50%〜83.19%间，而公司的主产计划完成率目标为98%,从各月完成率看均未达到廿标值。其原因是顾客计划下大，实际生产用量是让划的50%〜80%,所以,虽然没有完成月计划，但也没有击现顾客抱怨和生产停线现象。6

8、・6竞争对手对比分析2011年11月12日〜13日公司组织生产、技术、质量、采购、物流部门人员，对与我公司生产产品、生产规模类似的企业进行调查，先后参观了柳州市高华机械有限公司、东昌汽车配件冇限公司、诚盛机械冇限公司，这些企业在生产设备（冲压吨位大小齐全、性能良好、机器人自动焊接）、场地（标准厂房宽大明亮）、质量控制（质量管理人员配备齐全、管理手段规范）、生产能力规模（模具标准、规范）、售后服务、管