ISO 14001常见缺失

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1、ISO14001常見缺失李可号顾问师7/26/20217/26/20214.2環境政策不能反映其作業活動及環境衝擊與環境目標與標的無法對應未承諾持續改善或污染防治員工不了解環境政策之內涵無對外溝通管道7/26/20214.3.1環境考量面環境考量面未對環境所造成之衝擊來考量重大環境考量面/衝擊的辨識不完整間接影響未辨識辨識的過程與結果不合理與事實不符無足夠之數據,資料或證據來支持辨識的合理性對名詞定義不清楚7/26/20214.3.2法令規章其其他要求事項未取得與環境考量面相關之法規未建立取得相關法規之

2、管道及程序與緊急應變相關法規未辨識,如消防法7/26/20214.3.3目標與標的所建立之目標與標的與其重大環境考量面無關與政策無法對應(不一致)所建立之目標與標的無法支持持續改善污染預防或承諾所訂定之標的無法被量測或追縱未依內容執行所建立之目標與標的7/26/20214.3.3環境管理方案環境管理方案無改善之方法及時間表相關改善的權責未清楚定義無法達成政策,目標及標的之要求與分包商相關之環境管理方案未說明如何與採購作業評鑑之連結性未考慮執行方案隻相關控制與監督機制進度落後或無法達成未被發覺7/26/2

3、0214.4.1资源、作用、职责和权限未指派環境管理代表執行相關環境目標,指標或管理方案之權責未清楚分派重要环境因素的岗位未明确7/26/20214.4.2能力與訓練,認知為有效鑑別訓練需求訓練計畫未有效執行認知訓練未徹底執行僅將部分環境政策與員工溝通缺乏訓練導致操作錯誤或不符合相關規定7/26/20214.4.3溝通環境政策並無具體對外溝通之過程與做法與外部相關利益團體之重大環境考量面並未對外部溝通且紀錄相關紀錄7/26/20214.4.5文件管制部分文件未經適切審核即頒布使用外來文件未妥善管制且無更

4、新的機制過期之參考文件未明確識別文件變更未能有效管制7/26/20214.4.6运行管制部分單位(如倉庫)未執行相關之環境管理系統廢棄物的處理:1)程序中未規範如何處置2)處理之資料未依法規要求歸檔3)委託之清除廠商未具資格廢油處理未符合法規要求重要之防治設備未訂定工作說明書冷卻水塔之維護及水電消耗控制未執行相關規定7/26/20214.4.7应急计划和响应緊急應變程序不完全不清楚重大意外與緊急狀況及其危害與衝擊未訂定防止意外發生的對策未包括環境除污計畫未定期測試與演習無詳細應變計畫,而無法評估其有效性

5、緊急發電機無法啟動7/26/20214.5.1監督與量測無證據顯示有定期評估與相關法規之符合性部分設備或儀器未校正/檢驗部分設備或儀器之檢查標準不適當部分環境污染指標未建立並量測7/26/20214.5.2符合性评价未定期进行符合性评价符合性评价和环境因素未有效联系7/26/20214.5.3不符合,矯正及預防措施未執行相關之矯正及預防措施空氣污染防治監測系統失效消防馬達電池失效不清楚符合與不符合之界定準則7/26/20214.5.4紀錄未適當保存與維護相關紀錄紀錄遺失保存期限未符合法規要求紀錄未有適當

6、的識別方式7/26/20214.5.5內部稽核內審人員執行稽核缺乏專業性,公正性及獨立性稽核計畫未涵蓋EMS所有要項稽核頻率未有效調整7/26/20214.6管理審查高階主管位參與並主持審查會議管理審查之議題未明確規範會議未提供作為討論之證據未確實檢討政策,目標及標的之達成績效並決議應有之修訂7/26/2021