生产部2015版QMS内部审核检查记录表

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1、产生室议会期日核审序号蚊款依条时件录记核审符合不符合1223•6.5-丨、、二、▼■1/匚::1■V■，卒一A-yy一IJ二，kJ-UL-^ukx/I/f”勺「rv-pZAJL一-V—^z、XJJLky-丿丿丿■三"ri^lkr—■X，■■不T•、J、」，:一丁IX厂.二一rrc负供护•，现殊产门门责10,要提防门实特牛部部关率认「1bzr^“Jnj二n叽闵砂釦啟时说站也帖曲孵昨飙田外控吒严诡册管瀕卸搁K“或、三弘件•坷至产关划林卅的客理锂要的程得生相仪目理准顾管秩的品过屮因的S量管榕『就木件产行少致面扫

2、质量5”、条VIS艾关运准导方§贡01性的QN关相产标，济为查":2洲关相司生作清给标；一一口11B相公和公对工不人口)丿/-1^”JJAl八ttllz一mpo“•J」L£「、宀、T丄J八kxJ7>•二】77-2旳“III厅与比权合本卻本00肘容要富理伦与仏-设19产内主划管产任岗索品VV受审核部门牛产部受审核代表审核地点会议室审核日期序号审核依据文件、条款审核检查的内容审核记录符合不符4报告编号2340076•••512・・14本部门分解目标内容及有效完成情况？生产部对生产过程运行环境管理控制情况？生产部实施公

3、司的生产和服务提供过程的率得到有效兑现，确保了公司总口标的有效实现。生产部重视对生产过程运行环境的管理与控制；确保并捉供和维护LXX产品所需的工作环境，以满足LXX产品生产过程可获得可靠的合格产品和服务的工作环境。木公司口前的社会环境因素及员工的心理环境因素方面，无存在此方面的缺陷；具有和谐稳定、无歧视的潜在影响因素；员工的情绪、工作热情稳定；公司的物理因素达到标准化要求，无论是车间的温度、环境、灯光、清洁度、空气流通、卫生、噪声的控制，达到标准的规定要求；员工在这样的物理因索环境下，完全做到可保证产品的质量和过

4、程运行所需的工作环境要求条件；XX车间安装除湿机、保证了XX过程所需的湿度控制要求。口体系运行以来，本公司无因产品的过程运行环境方面的管理与控制问题，导致相关产品出现质量缺陷，并给公司造成经济损失情况。生产部依据公司《生产和服务提供控制程序》的要求，对公司LXX相关产品的生产过程实施有效地管理与控制；确保了产品各相关过程获得有效作业指V受审核部门牛产部受审核代表审核地点会议室审核日期序号审核依据文件、条款审核检查的内容审核记录符合不符4报告编号458・5・17.1.3管理与控制情况？生产部对公司相关生产设备的管理

5、与控制情况？导书及过程结果所需的监视和测量器具的资源，形成了《产品实现过程监视和测量装置明细表》等信息；确定了产品的适当阶段实施对其过程结果进行监视和测量验证，形成了LXX《产品和服务接收准则》的规定要求，确保过程结果实现预期策划结杲的质量耍求；经杳证，LXX产品相关过程的生产设备和生产环境，符合产品生产过程质量的要求条件；生产部和生产车间对过程配置可靠能力的相关人员，对缠绕特殊过程人员进行考核、确认持证上岗；依据《产品和服务接收准则》、《产品放行人员授权书》的规定要求，实施对产品相关过程结果实行传序、放行、交付

6、和交付后的相关活动，进行有效地控制和管理。生产部负责公司重要设备和设施的口常控制和管理；总体上责成生产使用车间直接进行过细内容的管理和控制；生产部负责监督、检查与考核管理；查生产部《设备/设施维修保养计划》时，生产部没能提供出NDG-005设备已维护和保养的记录;不符合GB/T19001-2015/ISO9001：2015中的7.1.3基础设施条款的管理与控制要求。VVV2016-02受审核部门生产部受审核代表审核地点会议室审核日期序号审核依据文件、条款审核检查的内容审核记录符合不符4报告编号68・5・2生产部对

7、产品的标识生产部对产品实现过程结果，进行了标识和可追溯性方面的管理与控制；V和可追溯性管理与控如用标牌、标识条、钢印等方法对产品进行可追溯性方面的标识与管理；查现制情况？场，LXX相关过程结果，标识为“待检”、“合格”、“不合格”的冇效管理；对车间内划定相关区域分别隔离不同类型状态的产品；木公司对出厂产品进行唯一性标识和可追溯性的管理与控制,执行本公司《产品标识和可追溯性控制准则》的相关要求。78・5・3生产部对顾客或外部本公司的产品、图纸、工艺、技术、设备、工装均属于本公司口主知识产V供方的财产管理与控权；故：

8、不存在顾客或外部供方的财产情况；不存在顾客或外部供方财产相关制情况？管理与控制的相关证据信息内容。88・5.4生产部对产品防护控生产部注重产品实现过程中，对相关过程的产品实施有效地防护措施的V制和管理相关情况？管理与实施，责成生产车间对产品采取标准的周转车、箱进行搬运、周转、防护和运输；相关不同规格的产品用专用支承架、托架进行支承和存放，保护产品不碰撞和磕碰；发货的产品使