公司内部审核管理规范

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1、内部审核管理程序1、目的通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量管理部体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保质量管理部体系持续的符合性和有效性2、范围适用于本公司质量管理部体系和生产过程的内部审核。3、术语和定义3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2质量体系审核：是对公司质量管理部体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。3.3制造过程审核：仅限于对产品制造过程的审核，包括所有生产作业和工序。3.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行

2、评价的结果。使用资源/Resource1、计算机；2、办公设备；3、会议室。4、内部审核管理过程乌龟图过程拥有者（责任者）/Processowner:1、质量管理部部体系管理员过程输入/Processinput1、质量内部审核实施计划2、TS标准和IS014001标准3、体系/过程/产品审核检查表；4、公司质量管理部体系文件5、法律法规要求过程输出/Processoutput1、审核排程2、内部审核检查表3、内部审核不符合项报告4、不符合项改善跟踪表5、内部审核总结报告如何做（方法，程序，技术）/howtodo（method,过程衡量指标/Processprocedure,t

3、echnology）:1、内部过程审核程序measurementindicator:1、内部审核不符合项改善有效率100%5、工作流程和内容序号内部审核管理作业流程权賛门作业要求内部审核规划5.1.1质量管理部部于每年初制定本年度内部审核计划列入《内审与管理评审规划表》，包括质量体系审核和制造过程审核，每年度实施一次定期审核，由管5.2成立审核小组审核通知及准备5.3首次会议执行审核5.5执行审核质量管理部部管理代表总经理理代表核准。5.1.2管理代表可根据具体需要提出不宀

4、“定期的质量体系审核，经总经理批准后黑關矍萨执行。5.1.3在新产品初次量产时必须执行制造过程审核，由

5、质量管理部部提出，管理代表核准实施。5.1.4质量管理部部负责内部审核的策划、组织及实施。5.2.1管理者代表指派审核组长和审核员，委任者需符合资格要求，且不可审管理代表核与自已相关的工作。5.2.2审核组长与审核员资格见6.3说明5.3.1审核组长至少提前一周制定《内部审核执行计划》和《制造过程审核执审核组长审核员行计划》，内容包括审核员承担的任务和日程安排。提前通知各部门及相应审核员，以明确审核任务及做好审核前准备。5.3.2各审核员接到通知后，如对审核日期和审核的项目有异议，通知审核组长,经协调后可做调整。5.3.3各审核员根据自己负责审核的过程和区域，编制《质量体系审

6、核检查表》和《制造过程审核检查表》。5.3.4各部门应做好审核前的准备工作，配合审核活动的实施。册》审核执《制造过程审核执行计划》《质量体系审核检查表》《制造过程审核检查表》审核组长各相关人员审核员审核员各部门5.4审核组长在审核前召开首次会议，说明审核的目的、范围及口程排定，参会者为管理代表、审核员及各部门代表。5.5.1审核员参照内审检查表和制造过程检查表与被审核部门进行面谈，并要宦外製审核部门实行审核，并将审核出据记录于内审检查表。5.5.3被审核部门必须全力配合审核员审核。对审核中发现的不符合项有异议《质量体系审核检查表》《制造过程审附加说明6.1审核发现的判6.1.

7、1不符合项判定1)严重不符合项•体系岀现系统性失效，如某一体系要求、某一关键过程重复出现失效现象B.体系运行出现区域性失效,如某一部门、场所的全面失效现象C.影响产品或体系运行的后果严重的不符合现象2）一般不符合项：A.—般的、个别的、偶然的、独立的失效事件B.对某个系统或审核区域的有效性影响轻微的事件6.1.2符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。6.1.3改进意见：审核员根据被审核方提供的资料或根据经验判断有发牛趋势的潜在不合格，对被审核方提出的改进意见。6.2制造过程审核时机A.新产品批量牛产时，进行制造过程审HRT核，验证过程策划的合理性及过程满足要求的能力。B.量

8、产后的产品每年定期实施一次制造过程审核。6.3审核员的要求如下：1）学历：高中以上；资历：在公司工作一年以上。2）接受厂内/厂外有培训资格的外部培训机构的TSO/TS16949：2009质量管理部体系审核员教育培训达16小吋（含）以上，经考试合格口有合格证书者；3）审核技能：a）必须具备汽车行业核心工具和方法（APQP、FMEA（DFMEA/PFMEA）、PPAP、MSA和SPC（Ppk/Cpk）等）的使用能力。b）对产品实现的整合必须具备和使用IATF规定的“单一/统一的过程方法一顾客导向过程、支持过