[精选]SMAP就绪的检查

《[精选]SMAP就绪的检查》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、批准流程PROCESSAPPROVAL角色Personnel职务Title签名Signature日期Date编写Preparer审核Reviewer计划经营部主任Business&PlanningManager设备物资部主任Equipment&MaterialManager财务部主任FinancialManager综合办公室主任GeneralOfficeManager人力资源部主任HumanResourceManager安全生产部主任SafetyManufacturingManager技术部主任TechnologyManager合金制造厂厂长AIMP

2、Manager坯料与板带制造厂厂长BPSPManager管材制造厂厂长TMPManager实验室主任TestingCenterManager质量保证部主任QualityAssuranceManager批准Approver副总经理/总工程师ViceGeneralManager/ChiefEngineer文件修订历史REVISIONHISTORY版次日期修订原因修订页次VersionDateReasonsforRevisingRevisingPage(s)0新编III级程序。NewLevelIIIprocedureofSM.1.口的本程序规定了在实施新的

3、或改进的生产工艺或产品前，准备检查的步骤、要求和相关职责。2.政策和范围确保在生产前，所有重要的工艺、文件和培训均已准备就绪，达到了确保产品质量满足所有设计和客户要求必需的程度。3.参照文件3.1SNZ12.1记录管理4.术语/定义4.1就绪的检查：对新的、改进后或重设计生产工艺和产品进行的多学科、独立检查，确保其能够进行生产，并确保工艺能够生产出满足设计和客户要求的产品。4.2合格标准：在新的、改进后或重设计的工艺或产品被认为准备好生产之丽，所必须满足的一套预先确定的特性。5.职责5.1质量保证部主任负责：5.1.1确认用于就绪检杳的需求；5.1.

4、2选择就绪检查小组负责人；5.1.3在选择就绪审核小组小协助就绪检查小组负责人；5.1.4维护就绪检查报告的复印件；5.2就绪检查小组负责人负责：5.2.1挑选就绪检查小组成员，确保成员具有足够的经验来完成就绪的检查；5.2.2发放就绪检查会议议程；5.2.3与就绪检查小组成员一起准备检查计划；5.2.4促进就绪检查；5.2.5完成就绪检查列表；5.2.6发放就绪检查会议纪要；5.2.7确保所有行动项均已圆满完成，或报告其状态；5.2.8发放就绪检查的报告。5.3就绪检杳小组成员负责5.3.1与就绪检查小组负责人一起准备检查计划；5.3.2参加就绪检

5、查会议；5.3.3协助完成就绪检杳检杳列表；5.3.4检查行动项解决方案，已确保圆满结束。1.程序6.1检查的准备6.1.1就绪检查，由质量保证部主任或其指定人员判断，应在新的、改进后的或重设计的生产工艺或产品投入生产前进行，这些工艺或产品刚刚通过鉴定或最近尚未生产。6.1.2一旦认为需要就绪检查，质量保证部主任应选择一名就绪检查小组负责人，并协助选择就绪检杳小组成员。6.1.3通常情况下，小组由1〜5人组成，小组成员应具备以下能力：a）至少一名小组成员对某个工段非常熟悉，并指定该人负责该工段；b）其他小组成员可以对该工段不太熟悉，但应有对就绪检查的

6、专业知识非常熟悉；c）小组成员应对设计、质量和生产内容熟悉。6.1.4就绪小组负责人与质量保证部主任一起安排进度表，以完成就绪检查。6.1.5在进行检查前，所有的小组负责人应接受木程序的培训。a）不要求小组成员接受本程序的培训；b）由小组负责人对小组成员进行简要的培训。6.2就绪检杳计划6.2.1在进行检查前，小组应该准备一份详细的就绪检查计划（SMAP001-1），该计划应由质量保证部主任、安全生产部主任和技术部主任批准。6.2.2计划应简要描述需检查的工序或产品，列出小组成员，并包含需要检查的初步文档列表。（注：在检验过程中文档清单可能会增加）6

7、.2.3计划应该包含一个合格标准，来确定新的、改进过的或重新设计的工艺或产品是否适于生产。6.2.4计划应包括在纠正措施数据库中搜索的结果，以查询所有可能与工艺或产品相关的工段作为检查的一部分。6.3执行就绪检查6.3.1小组应通过观察、访问和文档检查来评估所调查的工艺或产品。6.3.2检查应包括就绪检查检查列表（SMAP001-2）,可根据需要更改或增加检查列表。检查列表应：a）在管理检查中作为指南b）成为就绪检查报告的一部分6.3.3在认为工艺或产品适于生产前，必须满足就绪检查计划中列出的合格标准。6.3.4利用纠正措施系统來跟踪并确保所冇辨识出

8、的纠正项。完成纠正项的任务应由责任单位建立。6.3.5任何重要问题或缺陷应立即引起工段段长的注意。6.4就绪