[质量审查]xx公司内审检查表

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1、内审检查表编号:表B8.2.2/4.5.5-1-03受审核部门：管理层（总经理/管理者代表）第1页共24页一序号审核内容标准条款不符合记录符合性备注12a.是否按照标准的要求建立、实施、保持和改进QMS/EMS?b.QMS/EMS所涉及的过程及其顺序和关系是否被识别、确定和管理？c.QMS/EMS的关键过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程的有效运行和监控？d.QMS/EMS及过程测量和监控点是否确定并冇效？对测量和监控结果是否冇分析和改进活动？匕是否存在对产品管理有影响的外包过程？a.最高管理者对

2、满足顾客及相关方要求的认识如何？以何种方式传达满足顾客及和关方要求的重要性？应提供证据。b.是否确定的适用的法律法规（有哪些）？分管部门是否清楚并有效执行了这些要求？分管部门的行为和结果是否符合法律法规要求？发现不符合是否采取了改进措施？c.最高管理者是否组织制定了管理方针和目标（形成文件并rh最高管理者批准颁发）？是否使其成为纟R织的关注焦点和建立、实施、保持、改进QMS/EMS的宗旨?d.授高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为有关QMS/EMS决策、控制、改进的工具，以确保所确定的与管理有

3、关的组织的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？Q/E4.15.1审核员：受审核部门代表：部门其他人：2006年10月31日说明：符介用“厂表示，不符介用“X”表示，观察项用“△”表示。内审检查表序号审核内容标准条款不符合记录符合性备注34比“以顾客及相关方为关注焦点”的经营理念是否在组织中得到树立？组织的关注焦点是否放在顾客及相关方身上，特別是不满意的顾客及相关方身上？b.纟R织通过哪些方式、途径确保顾客及相关方和最终使用者的要求（他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性）得到确定、转

4、化为要求并予以满足？C.在确定顾客及相关方的需求和期望时，是否考虑与产品的有关的义务（如对健康和安全的的责任、环境保护）和法律法规要求，并将其转化为组织的kl标、指标和要求，是否采取捲施并得到落实和实现？a.管理方针是否与组织的宗旨相适应？是否与组织的总方针相一致并体现了组织的目标和特点？b.管理方针是否包含满足（顾客及相关方）要求和持续改进管理管理体系有效性的承诺（承诺是否有实质内容）？C.管理方针是否为制定和评审管理目标提供了明确的框架（有较强的方向性和指导性）？d.管理方针及其含义在组织各层次员工

5、中是否充分沟通、止确理解、协调一致、深入人心并得到贯彻和坚持？e.是否对管理方针在持续适宜性方面进行评审？5.2Q/5.3E/4.2审核员：受审核部门代表：部门其他人：2006年10月31H说明:符合用“表示，不符合用“X”表示，观察项用“△”表示。编号：表B8.2.2/4・5・5-1-03受审核部门：管理层（总经理/管理者代表）第2页共24页内审检查表编号:表B8.2.2/4.5.5-1-03序号审核内容标准条款不符合记录符合性备注56a.在组织的相关职能和层次上是否建立了管理目标，是否进行了分解，是

6、否做出了进行分解的规定？H标之间是否协调一致？b.管理日标是否与管理方针和持续改进的承诺协调一致？C.管理目标是否具有可测量性？d.管理目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备、工艺水平等H标？应考虑法律法规要求和其他要求，以及自少的重要环境因索、职业健康安全危险源和风险。e.管理冃标考虑可选的技术方案，财务、运行利经营要求，以及相关方的观点。f.管理H标是否实现？a.为实现管理目标以及4.1的要求，是否进行了QMS/EMS策划？b.策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施（包括

7、时间要求、责任落实，对H标实现程度检査、评价的方法）？C.制定、实施并保持一个或多个用于实现日标和指标的方案,其中应包括：a）规定组织内各有关职能和层次实现环境1-1标和指标的职责；b）实现日标和指标的方法和时间表。d.对QMS/EMS的变更进行策划和实施时,过程是否受控，是否保持MS/EMS的完整性？Q/5.4.1E/4.3.3Q/5.4.1E/4.3.3审核员：受审核部门代表：部门其他人：2006年10月31日说明：符合用“丿”表示，不符合用“X”表示，观察项用“△”表示。受审核部门：管理层（总经理

8、/管理者代表）第3页共24页内审检查表第4页共24页编号:表B&2.2/4.5.5-1-03受审核部门：管理层（总经理/管理者代农）序号审核内容标准条款不符合记录符合性备注789e.应定期并且在计划的时间间隔内对职业健康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。a.组织结构以及各部门、各级人员的职责、权限及其相互关系是否被确定？b.各部门负责人及各岗位员工是否明确口C的职责、权限