一、质量管理职责

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1、一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点总公司资料负责人电器公司资料负责人变压器厂资料负责人1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1.是否指定领导层中一人负责质量工作。2.是否设置了质最管理机构或质量管理人员。尹丽娜1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1.是否规址与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。尹丽娜1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1

2、.是否有相应的考核办法。2.是否严格实施考核并记录。尹丽娜二.生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点总公司资料负责人电器公司资料负责人变压器厂资料负责人2.1*生产设施企业必须具备满足牛产和检验所需要的工作场所和设施，冃维护完好。1.是否具备满足中证产品的生产和检验设施及场所。2.生产和检验设施是否能正常运转。刘朝刚2.2设备工装1*.企业必须具有本实施细则5.2屮规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和粘度应能满足生产介格产晶的要求（红［装型产晶的外购、外协件所涉及的部分生产设备和工艺装备除外）。1.是

3、否具有本实施细则屮规定的必备生产设备和工艺装备。2.设备工装性能和粘度是否满足加工要求。3.生产设备利工艺装备是否与生产规模相适应。刘朝刚2.企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。检杳设备维护和保养计划及实施的记录。刘朝刚2.3测量设备1*.企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和梢度应能满足生产合格产品的耍求。1.是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能否满足生产需耍。2.是否与生产规模相适应。刘朝刚2.金业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的仃效期内

4、使用。在用检验、试验和计最设备是否在检定有效期内并有标识。刘朝刚三.人力资源要求序号核查项目核査内容核查要点总公司资料负责人电器公司资料负责人变压器厂资料负责人3.1企业领导企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。1.是否有基木的质量管理常识。⑴了解产品质鼠法、标准化法、计鼠法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质最责任和义务等）；⑵了解企业领导在质量管理「1'的职责与作用。2.是否有相关的专业技术知识。⑴了解产品标准、主耍性能指标等；⑵了解产品生产工艺流程、检验要求

5、。李娜3.2技术人员企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。1.是否熟悉自己的岗位职责。2.是否掌握相关的专业技术知识。3.是否有一定的质量管理知识。李娜3.3检验人员检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。1.是否熟悉自己的岗位职责。2.是否掌握产品标准和检验要求。3.是否有一定的质量管理知识。1.是否能熟练准确地按规定进行检验。李娜序号核查项目核查内容核查要点总公司资料负责人电器公司资料负责人变压器厂资料负责人3.4生产工人工人应能看懂相关技术文件（图纸

6、、配方和工艺文件等），并能熟练、正确地操作设备。1.是否熟悉口己的岗位职责。2.是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。3.是否能熟练、正确地进行生产操作。李娜3.5人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必耍的专业技术知识、防爆专业知识培训和考核。1.与产品质量相关的人员是否进彳亍了培训和考核，并保持有关记录。2.法律法规有规定的必须持证上岗。李娜四.技术文件管理序号核查项目核査内容核査要点总公司资料负责人电器公司资料负责人变压器公司资料负责人4.1技术标准1.企业应具备和贯彻本实施细则5.1中规定的国家标

7、准和相关行业标准。1.是否有本实施细则中所列的与申证产品有关的标准。2.是否为现行有效标准并贯彻执行。鲍勇豪2.企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。1.企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。2.企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的耍求。鲍勇豪4.2技术文件1.技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。1.技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定耍求。2.技术文件签署、更改手续是否正规完备

8、。鲍勇豪2.技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样H录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等）。鲍勇豪序号核查项目核査内容核查要点总公司资料负责人电器公司资料负责人变压器公司资料负责人3.技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全-•致。1.