通用iso9000检查表

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1、审核检查表（2000版）使用说明为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就200（）版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：1.审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对金部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；2.内审员在审核过程屮应非常注重客观证据的收集，客观证据一般釆用抽样审核的方式进行收3.审核检查表应填写完整，审核结果符合标准屮相应条款要求的，应将可用以证明英符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，并在“结杲”栏中写表示可接受；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏屮，并在“结果”

2、栏打“X”；对于被删减的标准要求，在“结果”栏中写“N/A”表示不适用；4.审核检查表屮的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽杳的人员姓名（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；5.由于审核检杳表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句了的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至表小即可。感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！此致！XX公

3、司XX公司-IS09001：2000审核检查表受审核方名称/地址：审核员：审核FI期：4质量管理体系4.1总要求标准要求结果客观证据1、组织应按木标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其冇效性。a）识别质量管理体系所需的过程及其在纽织中的应用（见1.2）；b）确定这此过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；d）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的捲施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。3、组织应按本标

4、准的要求管理这此过程。4、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。5、对此类外包过程的控制应在质量管理体系屮加以识别。注：上述质虽管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量冇关的过程。4.2文件要求4.2.1总则标准要求结果客观证据文件应包括:a）形成文件的质蜃方针和质罐目标；b）质量手册；c）本标准所要求的形成文件的程序；d）纽织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；e）本标准所要求的记录（见4.2.4）o注1:本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注

5、2:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：Q）组织的规模和活动的类型；b）过程及其相互作用的复杂程度；c）人员的能力。注3:文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2质量手属标准要求

6、结果丨客观证据纽织应编制和保持质量手册，质量手册包払~a）质蜃管理体系的范国，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；b）为质最管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;c）质量管理体系过程Z间的相互作用的表述。4.2.3文件控制标准要求结果客观证据1、质量管理体系所要求的文件应予以控制。2、记录是一种特殊类型的文件，应依据条款424的要求进行控制。3、应编制形

7、成文件的程序，以规定以下方血所需的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必耍时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外來文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制标准要求结果客观证据1、应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2、记录应保持清晰、易于识別和检索。3、应编制形成文件的程序，以规定记录的标识

8、、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。ISO9001:2000审核检查表客户名称/地址：审核员：审核LI期：5管理职责5.1管理承诺标准要求最高管理者应通过以下活动，对其建立、实丿施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b）制定质量方针c）确保质目标的制定；d）进行管理评审;e）确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点标准要求结果客观证据最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见721和8.2.1）o5.3质量方针标准要求结果客观证据最高管理者应确保质量方针：a）与

9、组织的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质蜃