三体系内审材料

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1、2016年度管理体系内部审核计划JL-8.2.2-01审核目的：验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。检查体系的实际运行情况。审核依据：GB/T19001-2008idtTS09001：2008质量管理体系要求GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范本公司管理手册及管理体系文件审核范围：不锈钢厨房设备的生产和服务及其场所所涉及的环境管理和职业健康的管理。总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部。审核

2、方法：审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。按照体系标准要求、公司管理手册及程序文件的要求进行抽样审核，保证体系所涉及的每个部门、每个环节都接受审核。内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。计划审核吋间及持续吋间：审核时间：第二次内审定于2016年10月18-19Bo持续时间：1〜2天，可以视具体情况调整。编制：Xxx2016年10月12H审核：Xxx2016年10月12日批准：Xxx2016年10月12日内部审核实施计划JL—&2.2-02审核目的1.验证管理体系是否符合标准要

3、求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.检查体系的实际运行情况，为认证审核作准备。审核依据1、GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求2、GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求3、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范4、本公司管理手册及管理体系文件。审核范围不锈钢厨房设备的生产销售和服务及其场所所涉及的环境管理和职业健康的管理。审核时间2016年10月18-19日受审部门总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部审核

4、组组长AXxx组员BXxxCXxxDXxxEXxxFXxx时间审核内容部门审核员备注质量管理体环境管理职业健康安全管理系体系体系18H8：30-9：00首次会议全体ABCDEF注：各部门相冋过程4.2.34.2.45.4.15.5.15.5.35.6.28.2.2&4&5.28.5.39：00-10：004.1、4.25.15.25.35.45.5、5.66.1、8.18.5.14444••••5441•••z54144-•26>44•••••6544i•••441/z4■2总经理、管代B10:00-12:004.2

5、.34.2.4、5.66.2、6.48.2.2、8.44.3.1、4.3.24.4.24.4.34.4.5—4.4.74.5.1-4.5.54.64.3.14.3.24.4.24.4.34.4.54.4.74.5.1-4.5.44.6行政部D13:00-17:0088776•••••52613••/24yyOC3■7682•*•*5433,/4.3.14.3.34.4.64.4.74.5.34.3.14.3.34.4.64.4.74.5.3牛产部A4.3.14.3.18：30-11：307.2、8.2.14.4.64

6、.4.6销售业E4.4.74.4.7务部4.5.34.5.34.3.14.3.119日13:00-15:007.4、4.3.34.3.3计财部C4.4.64.4.64.3.14.3.115:00-17:007.54.3.34.4.6工程部F4.4.64.4.717:00-17:30末次会议全体ABCDEF编制：Xxx审批：Xxx2016年10月190内部审核不合格报告JL-8.2.2-04受审核部门生产部部门负责人Xxx审核员Xxx审核日期2016年10月18日不合格事实描述：库房未挂标识不符合标准条款：GB/TI9

7、001-2008标准7.5.3条款要求不符合体系文件（名称条款）不符合类型：□严重■一般■实施性□符合性□有效性审核员：Xxx部门负责人：Xxx2016年10月18H2016年10月18H不合格原因及对产品质量影响的分析：生产部人员对体系标准及《生产和服务提供控制程序》学习理解不足。部门负责人：Xxx2016年10月180建议的纠止措施计划：组织相关人员学习标准屮的相关条款和《生产和服务提供控制程序》，并在以后生产过程中认真做好生产各区域悬挂相应标识。部门负责人：Xxx2016年10月18日纠正措施完成及验证情况：已

8、完成相关人员的培训。审核员：Xxx2016年10月21日内部管理体系审核报告JL-8.2.2-05审核目的1.验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。审核依据1、GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求2、GB/T24001-2004idtIS