煤矿销售管理考核细则

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1、附件十四序号考核项忖评分标准扣分得分—-机构设置（15分）1.各矿井公司成立煤炭运销领导管理机构。（未成立管理机构扣5分）2.各矿井公司设置运销部门，明确分管领导和部门负责人。（有一项不符合扣1分）3.各矿井公司要明确储煤场、门卫、磅房负责人。（冇一项不符合扣2分）4.运销各岗位要配齐配足相关岗位人员，满足岗位工作要求。（未执行扣1分）二基础管理（15分）1.各类文件、纪要、便函等资料齐全，按发文单位、顺序、类别编制目录分类保管。（缺少一项扌II0.5分）2.建立健全《煤炭销售管理制度》、《合同管理》、《调运台帐》、《记统管理》、《结算管理》、《产品质最管理》、《

2、商务纠纷管理》、《票据管理》等各项规章制度。（缺少一项扣0.5分）3.《产销存日报表》、《合同执行情况日报表》、《商品煤质量周报表》、《煤炭销售明细表》、《煤炭销售建议表》、《盘库表》、《煤炭销售月度分析》等报表按规定时间上报孝义公司并建立相关台账。（未上报扣1分，未建立台账扣1分，迟报、错报、漏报扣0.5分）4•严格落实岗位责任制，完善煤炭销售手续，履行煤炭销售程序，按统一销售管理的要求办理煤炭销售业务.（未执行扣1分）5.各矿井公司必须指定专人管理销售票据，并配备保险柜，确保销售票的安全存放。（未执行扣1分）6.各矿井公司指定专人领取销售票，班队班、点对点派专

3、人开票，销售票实行一车一•票制，严格按照磅单吨数及用户开票，不得多开、少开、虚开、转让、涂改煤炭销售票，否则依法追究刑事责任。销售票共三联：第一联：存根联，不用撕，用完后上交孝义公司。第二联：开票单位留存联，单位留存，以便检査和核实。第三联：回收联，拉完煤厉，由公司追回并上交孝义公司。（有一项不符合扣15分）序号考核项忖评分标准扣分得分7.各矿井公司应当建立销售票领取、开具的签字台账，逐日将所开票据上交孝义公司经营部予以统计核对。开票时要求字迹淸晰工整，不得涂改损坏票据，确保票据准确无误。（有一项不符合扣2分）8.各类报表、台帐、合同等资料要定期整理存档保管。（有

4、一项不符合扣1分）三磅房管理（20分）1.磅厉必须有两名以上司磅员同时在岗方可称量、出票，磅单须有司磅人员签字，加盖销售专川章方可生效。（有一项不符合扣5分）2.司磅员在接到煤炭销售调拨单和派车单后，经验单后方可开运输票。运输票必须写明购买方、车号、司机姓名、到达地址、开票人等内容。（有一项不符合扣1分）3.车辆完全停滞在磅面后，方可计量，磅单上必须把毛重、皮重、净垂填写工整清楚。（有一项不符合扌II1分）4.司磅员按合同严格控制调煤量，严禁超合同拉运，无调拨单等手续，不得进行过磅。（有一项不符合扣5分）5.严格执行交接班签字制度，物晶摆放整齐，保持磅房的整洁干净

5、，禁止无关人员进入。（未执行扣1分）6.各矿井公司必须指定专人负责磅房的日常管理.（未执行扣3分）7.司磅人员要廉洁自律，文明服务，严禁弄虚作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按规定执行扌II2分）四煤场管理（15分）1.制定煤场管理办法,商品煤出入库必须要有严格的出入库记录，计量和验收程序齐全，保证数屋可靠，防止煤炭丢失.（有一项不符合扣1分）2.煤炭产品存储场原则只能设一处出入口，取消野场式多处出入口煤场。（有一项不符合扣1分）3.煤场要求分煤种合理存放，不得发生煤质污染。（不符合扣0.5分）4.煤炭库存要做到合理储存，根据储煤场实际容量把库存控制在合理指标之内，销

6、售部门要随时掌握库存数暈与质暈情况，根据库存情况及时组织进行销售，不得因煤场爆满而影响生产。（有一项不符合扣1分）序号考核项0评分标准扣分得分5.严格执行交接班签字制度，物品摆放整齐，保持磅厉的整洁干净，禁止无关人员进入。（未执行扣1分）6.各矿井公司必须指定专人负责磅房的口常管理.（未执行扣3分）7.司磅人员要廉洁自律，文明服务，严禁弄虚作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按规定执行扌II2分）五门卫和装车管理（15分）1.门卫要严格实行运输车辆准入制度，运输车辆必须四证齐全（驾驶证、从业资格证、道路运输许可证、行车证）,车辆不得进行任何改装。（有一项不符合扣1分）2

7、.门卫应对运煤出入车辆要认真检查，检查是否有未加盖过磅专用章的磅单，磅单留一联以备审计检査，运输午辆必须加盖蓬布.（有一项不符合扌II1分）3.门卫每班必须有两人以上值勒，不得随意脱岗.（未按规定执行扣1分）4.各矿井公司销售部门接到孝义公司下达的煤炭销借调拨单后，给磅房下达煤炭准运通知单。（未按规定执行扣5分）5.磅房人员接到准运通知单和用户提供的派车证后，为运煤司机开具运输小票（装车司机联）（未按规定执行扣1分）6.运煤司机持运输小票方可进入煤场，装载车司机按运输小票依顺序进行装车，装车要求按车型核定载重量标准进行装载，严禁超载。（未按规定执行扌II1分）7.

8、无过磅单等