过程鉴定审核细则yxw

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1、过終鉴定/寧核勿录的佃卡供应商概况：金业性质、技术來源、己通过的体系认证、时间及认证公司、员工总数、科技人员、主要产品、主要客户、生产能力（实际）、主要工艺等一、资料和数据控制1.外来文件管理1）外来文件管理程序文件（收发程序、跟踪周期）2）图纸（功能图、供应商图、PAF图、数字化定义、检查图）、标准（管理标准、产品标准、试验方法标准、安全法规标准等）的最新有效版本跟踪清单。3）相关外來文件发放控制记录、核查相关部门外來文件管理4）作废外來文件处置程序与记录。2.内外部质量信息及整改或改进情况1）内外

2、部质量历史档案（DEMTF扣分、okgPPM.用户PPM用户提供质量信息及内部生产过程的质量信息）；2）针对每次质量问题（内外部），采取哪些措施，相关程序文件与记录、是否封闭3）针对H前出现的质屋问题如DEMIF扣分，okgPPM,用户PPM等，着手按规定的改进扌舌施及实施情况。3.CTFE、AMDEC、监控计划、作业指导书1）对所冇输入文件（图纸、标准、STE等）的理解是否在相关文件中得以体现，安全法规项是否识别并标识。2）相关文件版本跟踪。与图纸、标准的一致性。3）相关文件的全面性、正确性、一致性

3、（如：监控计划、作业指导书）4）相关文件版次更改或陆续变更一览表及受控文件和COPY件及作废文件是否得到冇效控制。5）各个流程是否都在流程图上确定（特别注意检验、搬运、返工）并在监控计划上得以冇效控制，关键工序SPC控制与CPK6）质量记录清单与保存。（安全法规项保存15年）4.开发计划5.需要主机厂认可的文件二、标识及可追溯性1.产品标识与可追溯性管理程序2.自下而上和自上而下追溯性控制3•在返修流程、干扰流程的情况下，可追溯性控制4.失败产品区间的确定摸式5.所冇流转卡的汇总表6.定置管理：合格品

4、，不合格晶，待检7,外包装和内包装的标识，可追溯性三、采购控制1.对供应商的控制程序及管理办法2•合格供应商清单及其所生产的产品、类别（安全/法规、重要功能等）、工艺方式、体系（认证机构）3•供应商的风险及控制（监控计划的认可、技术文件的发放、供应商的产品鉴定、过程审核与计划实施、业绩跟踪等）4•相关文件与样品的存档管理5.与主机厂保持联系和沟通，采购与分供方的信息四、不合格品控制及纠正措施1・程序，作业指导书，2•降级使用是否征得用户的同意3•纠正措施的验证4•预防措丿施5•來自顾客的不合格信息的处

5、理，程序，结果，反馈五、内部审核（包括产品和过程审核）1.审校计划与实丿施（标准、频次、负责人、行动效果检查、完成日期、审核报告是否发放给被审核方负责人）2•审核结果的符合性、风险性、有效性。3•采取的相应纠正措施（失效描述、纠正行动、预期实施期限、实施情况及其有效性）4•采取的相当预防和持续改进情况（与以前内市相比较）六、仓库（原材料，外购件，模具，备件，半成品和成品）1•仓库应有定置管理图，用以方便找到物品；2•应有温湿度控制（化工库尤为重要）；3.冇效期的管理；4.防火、防潮、防盗管理（毒品尤为

6、重耍），防光（如有必耍）；5.入库流程清晰；6•合格品区、待检区、不合格品区标识明显；7•合格品区分区管理，以保证先进先出；8•先进先出的防错（计算机管理、标识管理等）9•帐、卡、物--致；10.最低库存，如何报警11・如何保证物品不损坏（零件装箱数屋的控制、堆放高度的控制等）七、过程和检验一•人员因素：（操作者）1•人员经过培训，各项操作熟练，并持有上岗资格证；2•现场冇多功能岗位对照表3.严格执行操作工艺4.熟知设备保养维修内容，并能熟练地进行设备保养5•熟知检测内容及频次6.熟练使用检测设备及工

7、具7.能鉴别产品缺陷或发现各种界常&按耍求进行标识和记录9•知道发现不合格后的处理要求（报告、追溯、全检）10.能熟练使用控制图11.所有检具及测量仪表都在监控期内二.检验人员1•经过培训，并持冇上岗证2.能熟练运用检测设备及工具3.严格按照检验工艺卡进行检验，遵守检验频次4.能鉴别产品缺陷或发现各种异常5.严格按要求作好记录6.能熟练运用统计控制方法三•方法因素1・制造工艺卡、作业指导书、检验卡、工艺参数控制卡等工艺文件为最新有效版本2•各种工艺卡、作业指导书筹具有很强的可操作性，能保证工人在操作过

8、程屮不出质量问提，杜绝随意性3.各种标识明确，不会造成不同型号不同状态的零部件相互混淆4.不合格的控制程序处理步骤明确，并遵照执行5•工序随行卡、装配目视卡符合要求6.记录卡方便实用7.出厂检验卡是否满足要求%1.设备因素1・制造工艺卡、检验工艺卡等规定的所有工装设备都齐全，并都在检定有效期内；2.工具更换频次己注明并得到遵守3.设备、工具、工装、辅料在便用中不会造成质屋问题4.工装设备的预防性维修已制订并遵照执行5.防差错系统的运行正常，是否定期核对6