管理流程及管理制度全案-采购管理制度(40页)

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1、采购管理制度贰、采购管理制度页次P01-1P02-1P03-1P04-1P05-1P06-1P07-1P08-1P09-1P10-1P11-1P12-1P13-1P14-1P15-1P16-1一、采购计划二、询比议价作业三、合约采购订约作业四、订购作业五、国外订购作业六、订购变更作业七、进口作业八、到货追踪作业九、验收作业十、数量验收不符作业十一、质量验收不符作业十二、索赔作业十三、应付帐款作业十四、非仓储管理物品之请购作业十五、非仓储管理物品之订购作业十六、非仓储管理物品之验收作业「程图流程图名称页次P01询比议价作业P02-

2、2P02合约采购订约作业P03-3P03订价作业P04-2P04国外订购作业P05-2P05订购变更作业P06-2P06进口作业（一）P07-2P06-1进口作业（二）P07-3P07到货追踪作业P08-2P08验收作业P09-2P09数量验收不符作业P10-2P10质量验收不符作业P11-2P10-1质量验收不符作业一特采P11-3P11索赔作业P12-2P12应付帐款作业P13-2P13非仓储管理物品请购作业P14-2P14非仓储管理物品订购作业P15-2P15非仓储管理物品验收作业P16-2附表附表名称页次P01原材料采购

3、预计明细表P01-3P02询比议价呈核表P02-3P03订购单P04-3P04进货日报表P08-3P05验收单P09-3P06进料检验日报表P09-4P07验退通知单P11-4P08特采认证单P11-5P09索赔通知单P12-3P10请购单（非仓储管理物品专用）P14-3P11订购单（非仓储管理物品专用）P15-3P12验收单（非仓储管理物品专用）P16-3%1.采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分

4、如下：（一）采购单位（二）仓储单位1.采购单位对于各项材料、商品，应依其重要性不同，设定标准及前置期间，以决定其订购时期，并提供仓储单位作为存量控制及提出请购时间之依据。2.所谓前置期间系指从开始请购材料、商品到验收、备料、发料所需的时间，包括：（一）处理订购单时间。（二）供货商制造准备期间。（三）运送交货时间。（四）进料检验、收料、备料、发料的时间。3.为使材料、商品供应顺利，并降低库存量，配合库存政策对不同材料、商品类别实施不同的采购计划，其区分如下：（一）A类：每年耗用量大且值巨之主要原料，如CHIP,DRAM,PCB（1

5、）采购单位配合年度营运预算之编制，依销售计划、生产计划、对所需材料，做通盘规划，调查各种材料，商品未来市埸供需情形、市场行情、预计用量变动、前置期间等因素拟定『原物料采购预计明细表』（附表P01）,注明日期、编号、安全存量、计划进厂量、用量及预计单价、金额，经单位主管签核后,据以编制年度预算。(2)采购单位对于主要原料之供应，应于平时即寻访市场上可供应本公司需求之供货商，且为确保供货来源的稳定，应依据采购计划对每项主要原料至少取得三家以上之供货商资料，以作为与供货商订定长期供应合约或订购之参考。(3)为因应未来市场状况之影响，对

6、主要原料之采购，采购单位得衡量现货，期货市场价格变化、经济动向、汇率要动等因素，规划最佳之采购数量及进货时机。(%1)B类：包括包装材料及被动配件等(1)根据销售状况，以批次采购尽量降低库存为原则。(2)得视存货性质，依实际接单状况采购。(%1)C类：一般消耗性物料(1)依存货性质以定量采购或需要时再行采购方式处理。(2)得视需要依合约采购订约作业与供货商签订长期供应合约于需用时，随时订货。(%1)商品：(1)购进商品以零库存为原则，以批次采购为之，按每次客户订单之数量为采购数量。(2)对来源不易，前置期间长及考虑经济采购量等因

7、素之商品，则同A类原料管理，惟应注意其周转性，预防形成呆滞。%1.询.比.议价作业二、询、比、议价作业P021.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之询、比、议价作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：（一）采购单位（二）财务单位（三）会计单位3.采购单位人员收到『请购单』第一联后，如为合约采购，则依订购作业程序办理订购，如非合约采购，则依请购品名、规格、寻找供货商询价并建立『协力厂商基本数据表』,并依下列不同情况，以径行采购或透过书面比、议价方式办理订购事宜，兹叙述如下:合乎下列条件

8、者由采购单位人员径行采购，勿须先行办理书面比议价。（一）采购金额未达比议价额度者。（二）采购金额虽超过比议价额度，但采购项目非首次采购，且价格未变动及前次之『询比议价呈核表』未逾有效期间者。除合乎上述条件者外，采购单位人员须透过书面化比议价作业办理订购。1.采购