高校处级领导干部经济责任审计评价总表

《高校处级领导干部经济责任审计评价总表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿高校处级领导干部经济责任审计评价总表审计人员：审计组长：年月曰暂不作评价好较好一般较差存在的问题与审计建议况青费职out理管济经厅履•11□□□□n况青实标指任责济经2.III——I况去冃入收算预3.□□nnn况青支算预•4nnnnn况情理管资物5.□□nnn6.i况□□□nn&况况青法经财守遵9.□□nnn况他•O11口口nnn履行经济管理职责情况表经济管理职责内容自查情况存在问题与审计建议123注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。审计项目：

2、审计期限：年月至年月审计人员：被审计人员:审计组长：年月曰年月曰经济责任指标实现情况表经济差异主管部门鉴证存在问审计项目:审计期限：年月至年月核实％签字n1±mH45E78moOn□nnnn□审由栏O9审计人员：审计组长：年月曰被审计人员：年月曰预算收入实现情况表审计项目：审计期限：年月至年月际实额差目项%率际入实收际入实收成%完率12345存在的问题与审计建议：注：1-6栏由被审计人员填写；7-;计部门填写。6789108栏由财务部门填写；9-10栏由审审计人员：审计组长：年月曰被审计人员：年月曰预算支出实现情

3、况表出目支项蠶成%完率际出实支际出实支成%完率1±23456789O审计人员：审计组长：年月曰被审计人员：年月曰部门物资管理情况表审计项目：审计期限：年月至年月资称规冬物名及柩量位计单有量实数数面账量数W1±2345-4州填-计审计确认鉴证人数量金额盈、亏数量盈、亏金额6789106栏由财务部门填写；7-10栏由审经济合同.协议管理情况表审计项目：审计期限：年月至年月经济合同与协议名称订期塞日执行情况审计确认合法性情况有效性（遵守）情况12345存在的问题与审计建议：注：1-3栏由被审计人员填写；4-5栏由审计部

4、门填写。审计人员:审计组长:年月曰年月曰被审计人员:经办的债权债务情况表审计项目：审计期限：年月至年月生间发时蠶G称务容业内计止余顷审截日面额账余T定额审余1X2345678存在的问题与审计建议:注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。审计人员：审计组长：年月曰被审计人员：年月曰内部经济控制制度制定与执行情况表审计项目：审计期限：年月至年月计量单位制数应定已制定数率定制率行执1AE45678nn□n存在的问题与审计建议：注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7

5、-8栏由审计部门填写。审计人员：审计组长：年月曰被审计人员：年月曰其他需要说明情况表审计项目：审计期限：年月至年月问题类型情况说明审计确认1231.对外经济担保2.未入账的应收应付款3.公款私存4.私立银行账户5.存在的问题与审计建议：注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计部门填写。审计人员：审计组长：年月曰被审计人员：年月曰