领导干部经济责任审计评价总表

《领导干部经济责任审计评价总表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿领导干部经济责任审计评价总表经济责任评价内容暂不作评价好较好一般较差存在的问题与审计建议1.履行经济管理职责情况2.经济责任指标实现情况3.预算收入情况4.预算支出情况5.部门物资管理情况6.经济合同合法及执行情况7.经办的债权债务情况8.内控制度制定与执行情况9.遵守财经法规情况10．其他情况审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日履行经济管理职责情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月经济管理职责内容自查情况存在问题与审计建议123

2、注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日经济责任指标实现情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月经济指标内容计量单位指标数实际完成数差异（4-3）完成率主管部门鉴证审定数％存在问题与审计建议核实％签字12345678910注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日预算收入实现情况表审计项目：　　　　　　审计期限

3、：　年　月至　　年　月年度收入项目收入计划实际收入差额完成率％财务部门鉴证审计确认实际收入签字实际收入完成率％12345678910存在的问题与审计建议：注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日预算支出实现情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月年度支出项目支出　计划实际支出差额完成率％财务部门鉴证审计确认实际支出签字实际支出完成率％12345678910存在的问题与审计建议：注：1-6栏由被审计人员填写；7-8

4、栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日部门物资管理情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月物资名称及规格计量单位实有数量账面数审计确认数量金额鉴证人数量金额盈、亏数量盈、亏金额12345678910存在的问题与审计建议：注：1-3栏由被审计人员填写；4-6栏由财务部门填写；7-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日经济合同、协议管理情况表审计项目：　　　　　　审计期限

5、：　年　月至　　年　月经济合同与协议名称签订日期执行情况审计确认合法性情况有效性（遵守）情况12345存在的问题与审计建议：注：1-3栏由被审计人员填写；4-5栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日经办的债权债务情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月发生时间对方单位（名称业务内容审计截止日余额财务鉴证审计确认账面余额鉴证人审定余额其中：可能坏账12345678存在的问题与审计建议：注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。审计人员：　

6、　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日内部经济控制制度制定与执行情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月内控制度名称计量单位应制定数已制定数执行情况审计确认制定率执行率1345678存在的问题与审计建议：注：1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日其他需要说明情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月问题类型　　情况说明审计确认1231.对外经济担保2.未入

7、账的应收应付款3.公款私存4.私立银行账户5.存在的问题与审计建议：注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日