领导干部经济责任审计评价总表

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1、附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿领导干部经济责任审计评价总表经济责任评价内容暂不作评价好较好一般较差存在的问题与审计建议1.履行经济管理职责情况2.经济责任指标实现情况3.预算收入情况4.预算支出情况5.部门物资管理情况6.经济合同合法及执行情况7.经办的债权债务情况8.内控制度制定与执行情况9.遵守财经法规情况10．其他情况审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcredi

2、tapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit履行经济管理职责情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月经济管理职责内容自查情况存在问题与审计建议123注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　被审计人员：　　　　　　　　年　月　日loanapprovalandpo

3、stcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit经济责任指标实现情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月经济指标内容计量单位指标数实际完成数差异（4-3）完成率主管部门鉴证审定数％存在问题与审计建议核实％签字123456

4、78910注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit被审计人

5、员：　　　　　　　　年　月　日预算收入实现情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月年度收入项目收入计划实际收入差额完成率％财务部门鉴证审计确认实际收入签字实际收入完成率％12345678910存在的问题与审计建议：注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithcreditapprovalrules,licensingandeventualexer

6、ciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit被审计人员：　　　　　　　　年　月　日预算支出实现情况表审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月年度支出项目支出　计划实际支出差额完成率％财务部门鉴证审计确认实际支出签字实际支出完成率％12345678910存在的问题与审计建议：loanapprovalandpostcreditapprovalofficer/atalllevelsinaccordancewithc

7、reditapprovalrules,licensingandeventualexerciseofcreditdecisionpowerofpersonsorinstitutions.Reviewfindingsandreviewcomments,accordingtotheBank'scredit注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日