【精品】物料认可管理办法

《【精品】物料认可管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、深圳市优软科技有限公司物料认可管理办法文件编号：Q004A版管理文件总页数：制作：审核：核准：分发单位：采购部技术部品质部PMC部生产部物料认可管理办法、口的1.0明确物料认可的分工和权限；2.0使物料认可过程得到冇效、合理的控制；二、适用范围木办法适用于生产性物料及重要生产辅料的认可。三、参考程序文件1.0《物料采购管理办法》四、1.0主要职责技术部1.1明确物料规格要求和测试、验收标准；1.2复核关键物料的验证结果并作最终认可的审批。2.0品质部2.1负责对送样物料进行验证并给出认可意见；2

2、.2对非关键物料进行认口J。3.0物料部3.1跟进打样进度并送检；3.2下达试产采购计划并安排试产。五、1.0定义A类物料即关键物料，指对产品关键质量指标影响特別严重的物料，和（或）需报备认证机构认可才允许使用的物料，例如：IGBT、整流桥、高压电容、线盘等。2.0B类物料即重要物料，指对产品功能、性能有明显影响的物料，例如：电子元件、标牌、外壳、焊锡、助焊剂、电子硅酮胶、导热硅脂等。3.0C类物料即一般物料，指一般仅对产品外观、包装等有影响物料或次耍辅料，例如：螺丝、炉脚、纸箱、泡沫、清洁剂等

3、。六、作业流程图流程权责单位品质部技术部品质部、技术部采购部、品质部品质部、技术部技术部七、作业说明1.0制作《物料认可分类表》1.1品质部制定《物料认可分类表》（见附件一），经品质部经理和技术部经理审批后发放生效。《物料认可分类表》划分了物料认可的权限。2.0制作《物料规格书》2.1生产性物料由技术部制作《物料规格书》（如附件二），《物料规格书》为打样、物料检验和ERP存货档案的建立依据，当新物料产生时应制作《物料规格书》，当物料更改时应修改其《物料规格书》。2.2对于具有共同性的一类物料，若

4、其单个物料的个性化信息完全可以在ERP系统中的“物料规格”表述完整，则该类物料可以共用一张《物料规格书》。2.3《物料规格书》须在样品认可合格后，随《物料认可书》一同发放给采购部和品质部作为采购和來料检验的标准。3.0样品评审3.1采购员取得样品后，填写《物料认可书》（见《物料采购管理办法》），交给IQC进行测试。3.2IQC测试后，填写“來料检验报告”等相关测试记录，提交品质部主管复核。3.3品质主管根据物料认可分类需要，提交相关工程师进行复核验证。3.4品质主管、工程师在完成复核后，将验证结

5、果、认可意见填写于《物料认可书》,连同测试数据捉交品质部经理进行审批。3.5如需进行小批量试产验证，列明要求于《物料认可书》并交由采购部进行试产安排。3.6新型号产品启用的新物料，随新产品试产验证即可。4.0小批量试产验证4.1物料认可的小批量试产验证由采购部与PMC协调安排，并由PMC发出试产安排通知到生产、品质等相关部门。4.2品质部主管统筹试产所需的验证，并将验证结果报告品质部经理。4.3试产结果为不合格的物料，必须从产品中清除，不允许出货。5.0物料认可5.1品质部经理对物料认可结果进行

6、审核后于《物料认可书》上填写认可结论。5.2对A类物料，再交曲技术部经理进行审批，必要吋与采购部经理共同商议裁决。6.0建立ERP存货档案6.1物料被批准使用后，技术部按《物料规格书》填写《存货资料档案资料表》（如附件三），并按照《存货资料档案资料表》建立ERP存货档案。为确保存货档案的正确性，将存货档案打印件同《存货资料档案资料表》比较，如冇错误予以修正。6.2未经认可的物料不允许批量采购。八、罚则1.0对未经认可而批量采购物料者，每人每次罚款100元。2.0进行小批量试用物料而未进行通知安排

7、者，处罚责任人每次5元。3.0未对小批量试用物料进行标识追踪者，处罚责任人每次5元。4.0试产物料不合格而未清除出货，处罚生产主管和品质主管各5元。5.0物料未经认可而建立ERP档案者，每次罚款5元。九、附件1.0《物料认可分类表》2.0《物料规格书》3.0《物料认可书》4.0试产确认单5.0试产反馈单6.0《存货档案资料表》项次物料类别物料认可授权物料编号版本物料名称适川范围川途说明附件□物料认町书□来料检验记录（样品）□其他：适用说适用性阶段描述生效时间□该物料尚未认可合格，本规格书仅作为打

8、样标准□该物料尚未认町合格，木规格书町作为采购和物料检验标准□物料样品已认可合格，木规格书可作为采购和物料检验标准□其他：附件二:时间:年月H□新增□修改□删除部门:规格内容物料规格书备>该文件为物料规格的标准，其附件资料，如图纸、供方认可书，为本文件的一部分，当样品认可合格后，该文件须同其附件一并发放给采购部和站质部，作为物料采购和检验的依据；注>木规格帖适用于新增物料或物料规格的变更;>对于BOM表变更需填写《设计变更通知单》。系统查询□需要查询系统□不需要杏询系统□系统已有编码□系统无编码