现场检查问题汇总

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1、现场检查问题汇总检查情况（DHEA）2011、10、221、轻化物、水解岗位甩料离心机未有生产状态标识。2.灭火器箱上有手套、领料单。3、称量室窗台有积尘、蚊虫。4、7E07冷凝器有手套、安全帽。5、轻化物中转站有2桶桶与盖编号不一致。检查情况（丁酸钙）1、地面（烘箱处）有积水。3、2、2台水冲泵无标识。配制硫酸、回收丁酮物料标识卡内容填写不全，只有名称、批号，其余为空格。周亚红检查日期：2011.11.22车间：三车间（DHA）1、门厅、洁具等部分附助间2011.11.22功能间清洁记录清洁时间、清洁人未填，检查人已签名。2

2、、称量室衡器日常校验记录复核人未及时签名。3、水冲泵（东）11月18FI检测电流，维护人、确认人未签名，水冲泵（西）、耐腐蚀泵确认人未签名。4、C17Z01-111132轻化物批生产记录车间QA确认人未签名确认，未有中间产品递交单，己投入贝氏工序。5、各设备使用记录仍有大量空格。6、清洁双烯桶的塑料刷记录上已清洁，但有明显的料迹。7、制备纯化水现场明显少了很多记录，用完的记录未及时归档，记录封而日期应为该本记录启用与用完日期为准。周亚红检查日期:2011.12.14车间：三车间(DHA)1、称量室衡器U常校验记录复核人未及时签

3、名。2、FM-02-008电子称12.14已多次使用，但当天未经校验；FM-02-008电子称使用记录12.13有一项空格。3、部分现场记录12月份未有车间QA检查签名确认。4、三氯氧磷使用记录上物料代码有连续涂改，活性炭领取20kg未及时记录。5、灭火器箱上有手套、口罩放置等。6、拜化物离心机12.13大清洁，12.14已使用，但清洁周期中标识上未打“”。7、DHA粗品桶存放物料后仍有清洁周期中标识，轻化物湿品桶存放处未有状态标识。8、DHA粗品干燥箱完好标识为“00”版，应为“01”。周亚红现场检查问题汇总检查日期：201

4、1.11.24车间：三车间(DHA)1、消毒剂使用记录2011.11.22使用后复核人还没签名。2、消毒剂标识卡仍为旧版试剂标识卡。3、功能间清洁记录、台秤日常校验记录等现启用仍为旧版。周亚红检查日期：2011.11.24车间：三车间(DHEA)1、DHEA停产后，所用设备停用后设备状态标识不正确(有待生产、有的无标识)。2、车间地而、设备有杂物、积尘。周亚红现场检查问题汇总检查日期：2011.12.16车间：三车间(DHA)1、多余消毒剂的废弃未在消毒剂使用记录用途项中说明。2、清洁周期中标识中现场有3种使用方式1、实际使用

5、日期；2、使用批次1、2、3顺序号；3、打“”。3、脱色罐12月13FIFI班在维护保养项中有机修人员填写了异常，但生产人员在运行情况项中填写了正常，出现了异常后未经评估，中班人员继续使用，运行情况也填写了正常，而12月14日进行了一天的检修。周亚红现场检查问题汇总检查日期：2011.12.29车间：三车间（DHA）1、称量室电子秤校验记录校验人（汤丹丹）接受相关培养未有书而培训记录。2、FM-01-008机械台秤刀垫已脱落，但校验记录、使用记录都为正常，祛码使用完未放置在规定的箱中。3、部分记录（功能间清洁记录、物料使用记录

6、、台秤校验记录、台秤使用记录）不在现场。周亚红现场检查问题汇总检查日期：2012.1车间：五车间（双烯）1、回收甲醇（母液）检验报告单上未有标准和结论。2、批生产记录上岗位负责人请假后，工序负责人一览未安排其它人签名确认。3、已完成的批生产记录未及时归档，批生产记录中检验报告单粘贴的位置不合理（污损现象严重）4>2012.1.6双烯从C38-1201024批开始，因先后更换2只大体积冷凝器，缩短了醋酸冋收时间（冋收醋酸含量偏低），引起不同程度的双烯收率偏低（部分批次不在规肚范围，最低只有105KG,收率范围：110・6KG〜］

7、17・4KG）检查日期：2012.1车间：五车间（丁酸钙）1、物料使用记录、批生产记录、设备使用记录集中在一起记录。2、部分批生产记录清洁人未签名，检查人已签名。3、包装工作服变色、破裂、松驰。检查日期：2012.1车间：四车间1、设备维护保养卡内容不全（无设备名牌、工艺编号）。周亚红2012.1.12现场检查问题汇总车间：五车间（双烯）检查日期：2012.2.91.C38-120217、120218等批记录各岗位负责人未及时签名。2.现场双烯空桶盖和桶身编号不一致，已盛放双烯空桶也有编号不一致，双烯桶编号有模糊、破损，待验标

8、识为00。3.带料收粉用具任意放在敞开的双烯桶上。4.电子秤用完后未及时关闭，2011年电子秤使用记录未及时归档。5.黄砂箱盖凹瘪，安全疏散示意图脱落。石棉网、安全手册塑料盒变色、破损。各工具箱凌乱，锈蚀、其中一只上层无门。6.一桶回收环己烷合格证上加贴了物料标识卡，另一桶物