河南省纪委对新农合检查细则

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1、全市新型农村合作医疗政策执行情况专项检查检查细则为进一步加强对全省新型农村合作医疗政策执行情况的监督管理，建立健全新型农村合作医疗医疗基金安全有效使用的长效机制，切实维护好群众利益。2012年7月13日河南省纪委、监察厅、卫生厅、财政厅、审计厅联合下发了《全省新型农村合作医疗政策执行情况专项检查工作方案》（豫纪发【2012]25号）文件，旨在通过专项检查，强化对新农合专项资金、新农合经办机构和定点医疗机构的监管，提高新农合工作的规范化管理水平，推动全省新农合工作稳步健康发展。收到省纪委文件后，市纪委迅速召开由监察局、卫生局、财政局、审计局有关同志参加的会议，认

2、真学习文件精神，商讨检查方案，细化检查细则。具体检查细则如下：一、财政部门1、新农合资金专户管理是否规范，是否按规定设立账户，是否存在多头开户、账外存储等现象。2、新农合基金管理制度是否完善，财政资金拨付、使用、划转与余额是否符合相关规定。3、各项政府补助基金是否及时到位，有无配套不到位、虚假配套、挪用、挤占新农合资金等违规问题。4、是否按政策规定使用新农合基金，是否存在虚列支出、转移资金、挤占挪用、超范围使用基金等违规行为。5、是否按政策规定足额提取新农合医疗风险基金，并按时汇缴省财政专户。检查细则：一查资金专户管理，财政资金拨付记录、资金使用与管理等资料，

3、看新农合基金管理制度是否完善，是否建立健全并执行本级及上级基金管理制度，是否按规定设立收入户、支出户和新农合基金专用计息专户（简称财政专户），是否存在多头开户、账外存储等行为，是否按规定转递票据、划转资金和进行会计核算等；新农合基金结余、基金利息是否及时归账新农合财政专户；二查新农合专户资金与财政拨付额是否一致，新农合拨付数是否与医院收到数一致。看各项政府补助基金是否及时到位，有无配套不到位、虚假配套、挪用、挤占新农合资金等违规问题；三查有无外来帐户周转资金，核对结转凭证中的账户账号是否一致，看是否按政策规定使用新农合基金，是否存在虚列支出、转移资金、挤占挪用

4、、超范围使用基金等违规行为。（加新农合基金使用基本情况检查内容）新农合经办机构新农合有关政策.制度是否落实到位。检查细则：一是查看是否有装订成册的系统性新农合管理制度，资料管理规范;是否认真执行新农合基金财务制度、会计制度和新农合补助资金国库集中支付。并针对合作医疗运行的各个环节，建立和完善《资金及财务管理制度》、《补助审批制度》、《定点医疗机构管理制度》、《工作人员守则》、《定点服务机构补助流程图》等。二是查看经办机构服务是否规范，无刁难、拖延等现象。每月召开例会，及时传达上级有关新农合政策。采取多种形式开展新农合法规政策培训，农合办工作人员对新农合有关政策

5、（筹资标准、补助比例、目录外用药规定等）知晓率达100%。与县、乡两级定点医疗机构都签有“新农合服务承诺协议”，定期考核协议内容。制订有详细的住院次均费用控制办法，次均费用增长额控制良好。2.新农合基金监管和监管人员履行职责是否到位。（1）基金监管：匕曷调阅农合办新农合基金户总账，掌握会计期内基金来源与支出的整体情况，对照月、季、年报表，看是否按时上报信息和报表，是否对基金总体运转情况进行分析，会计期内基金运行是否安全平稳。巨畐查看各类帐薄、凭证、报表是否装订成册、保存完整，是否定期对出院患者报销情况进行及时审核，梳理、汇总，分析要有报告。些查看经办机构每月对

6、医疗机构拨付资金的回补单，看手续是否完备，数据核实是否准确。对定点医疗机构会计期内新农合垫付基金中存在的涉嫌违纪基金处理情况是否及时、准确（查看医疗机构审核中涉嫌违纪记录及通知医院复议的反馈意见单），是否及时向各级直补定点医疗机构拨付新农合基金合理垫支款。禺查看当年统筹地区新农合补偿实施方案，抽查部分病人的门诊补偿费用、住院费票据、补偿签字单、依据发票查找相关资料，核对医疗费用补助是否按方案要求执行，手续齐全、帐目清楚，核算比例、起付线执行是否准确。并随机抽取病理与患者电话核实相关信息情况。(2)监管人员是否履行职责:监管人员职责：负责统筹地区乡村定点医疗机构

7、的监管与处罚，包括核实住院病人身份、核算次均费用是否合理、各类病历档案资料是否及时完善、医生用药诊疗是否合理规范、各类制度是否完善，宣传资料与设施是否落实到位，新农合医疗费用报销公示是否及时准确。省外住院费用审核报销工作中，是否遵守年度内有效“实施方案"要求，卫生材料及药品使用是否严格执行“河南省新型农村合作医疗基本药物目录”、“河南省新型农村合作医疗基本诊疗项目和医疗服务设施范目录”要求。检查细则：一是查看各县新农合经办机构编制手册，是否按省政府(豫政[2008]45号)文件精神，每个乡镇配备2名专职新农合监督管理人员。并通过实地调查或电话联系核实监管人员在

8、岗情况。巨曷查看经办机构相关文件，看是