档案检查存在问题原版

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1、清远水利枢纽主体工程档案资料检查存在问题的通报2010年8月25日至26H,项冃法人对左右两岸施工项冃部的工程管理文件、档案资料及工程质量评定资料进行了专项检查，在检查中，发现监理单位操作有不规范行为，施工单位对评定资料内容理解不够，忽视了档案工作的严格管理，其主要原因是施工单位的技术负责人和档案管理成员没有认真履行职责，现场监理工程师没有严格进行审查，导致当前存在诸多缺陷和问题。检查组在过程检查时提出了整改意见，现将存在的问题予以通报。船闸工程：1、单位工程施工组织设计目录共168页，其文档资料只有147页，其余21

2、页（共5个项目）无依据可查。内容其中；无组织机构及施工技术管理人员和“三检”人员名单；2、已报审的分部工程施工技术方案名称与质监站批复的分部工程名称不符。3、金属结构启闭设备安装、引航道疏竣工程和电气设备安装分部工程施工组织设计未报审，其中引航道疏竣工程已开工；4、下闸首段、闸室段2个分部工程己开工，施工组织设计已报审，但监理工程师至今未批开工令；5、船闸工程重要隐蔽工程验收签证和隐蔽工程验收签证中，验收小组意见栏内无签署验收意见；6、隔流堤抛石单元中，块石强度、尺寸等耍求，检查结果直接填写检查项目内，但未见相关检测报

3、告及结果；7、隔流堤左侧防护部分如土工布、抛石、垫层等工序已作评定，形成隔流堤过程凹填砂料部分未评定；8、施工LI记屮未体现投入人员设备等情况，施工屮相应可能出现的质量安全问题未见记录；9、检测报告疑点：①监理见证取样与自检报告所检验的项目不一致；②口检报告中如砂检验报告只检含泥量、泥块含量及细度模数，碎石报告中也只检其中某两三个项目，如密度指标、针、片状颗粒含量、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、抗压强度比、压碎指标等均未检，结论评定栏内均表述为符合相关规范要求；③提供检查的项目试验大纲中有完整的检测项目及检测频率等要求；

4、上述三项资料来源情况相互矛盾的地方主要是：只检测其中两三个项目但未检测其它相关和对重要的评价指标项目，检测报告就可认为符合规范要求孑盾；规划检测计划与实际操作过程存在偏差；④以上石料.粗骨料、砂料检测报告中，检测项目未按要求检测，影响质量评定时统计与评定,请参见（表7・23）石料质量评定表，（表7.26）砂料质量评定表，（表7.27）粗骨料质量评定表，按照各表内容今后加强全检;10、水泥搅拌桩质量评定滞后较长时间，如上游主导墙部分结构已上到笫三层，基础处理部分评定未见到。二、右岸泄水闸工程：1、分部工程施工组织设计：有

5、坝顶设施工程、门库段工程和金属结构及启闭设备安装工程未报审;2、金属结构及启闭设备安装工程；18#〜29#工作闸门埋件单元工程质量评定表格式未按规范评定表格复制，已经评定的填写内容、文字说明有误,表述不清，文档格式无装订线，无页边距。单元工程评定表内，量测数据监理工程师签字时检查不严格，无附表、无数据说明，造成资料全部返工；3、进场的埋件、设备未按监理程序进行报验与验收；4、右岸泄水闸工程隐蔽工程验收签证，业主一栏内，只有业主质安部现场人员签字，业主工程技术人员至今没有补签字；5、混凝土单元质量评定表方面（检查资料范围

6、为右岸泄水闸闸室段评定表）：①检验日期不规范，如出现2009年12月24日开仓验收浇筑栓，2009年12月25日评定，不真实。有些日期填写超过一个月；②质量评定表工程量栏或检验数据栏涂改较多且不规范；③1.5-2表结构物边线栏填写与其上两栏有事实上的重复，理解有误，测量成果表中的数据反映的情况是模板垂直度控制要素问题，并未反映结构物边线与设计边线的情况，规则结构物应按长X宽检查实际长度实际尺寸，按误差要求判定合格点数；④部分单元工程名称中高程表述有误，如▽】・5-V3.,均应保留一位以上小数；⑤部分1.5-4表中工程量

7、栏工程量应如实填写，检测数量应按填表说明内容进行填写，不要随意不规范又无依据的数据乱填，需用附表的加附表；6、搅拌桩防渗墙单元工程质量评定表［表（清枢）7］资料中，施工单位自评结果栏应就其每个检测桩情况按优良、合格进行汇总评价，各成桩单元质量评定栏以填写“优”或“合”来表示；7、单元（工序）工程划分原则不明确；8、单元工程质量验收及评定（单元工程个数要有统计和目录及台账）9、上游护坦段单元工程：上游抛石体段单元工程中（块石没有检测报告）;10、消能防冲段单元工程：下游抛石体段单元工程中（质量评定中抛石没有写工程量）；1

8、1、金属扩张网箱抛石单元工程：金属扩张网质量评定表应使用质监站批复的新制表格，（表（清枢）1金属网箱抛石单元T程质量评定表）；12、坝顶设施单元工程：2月份交通桥预制梁2份缺少混凝土单元质量评定；13、下游引航道单元工程:隔流堤抛石质量评定中抛石没有填写工程量；14、施工FI志：质量、安全活动、问题及检查验收部位没有记录（开工至今